一、單位基本情況

（一）職能職責。重慶市武隆區白馬山旅游度假區管理委員會成立于 2016年2月。2016年12月武隆撤縣升區，我委更名為“重慶市武隆區白馬山旅游度假區管理委員會”作為區政府的派出機構，主要職能對白馬山旅游度假區開發建設進行統一規劃、統一建設、統一管理。具體如下：

1．貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行區政府有關決定、部署；研究制訂度假區相關管理制度和政策規定。

2．負責編制度假區經濟社會發展規劃、度假區建設總體規劃、專項規劃和行政管理制度并組織實施。

3．負責編制度假區土地利用規劃，實施規劃的監督管理，按規定對度假區內土地和其它自然資源進行開發利用；負責土地的征用、管理，國有土地使用權的申報管理；負責建設工程、建筑市場和建設環境的監督管理等。

4．負責度假區內基礎設施建設與管理，協調解決建設中的重大問題；組織、指導、協調區級有關部門為度假區建設服務，興辦各類公益事業。

5．負責度假區旅游規劃設計、旅游市場監管、旅游服務質量監督檢查、旅游咨詢、旅游投訴處理等。

6．按照環境保護法律法規，負責度假區內自然和生態環境、人文景觀、旅游資源的保護管理。

7．承擔轄區安全生產監督管理職責，指導、監督度假區內企業安全生產工作。

8．負責度假區對外招商引資工作。

9．按照區政府授權或區級有關部門委托，組織開展相關行政審批或綜合行政執法管理。

10．負責度假區財務核算、收入管理和度假區內各類政府性投資項目、資金的監督管理。

11．承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門機構設置

1．我委設置了5個內設機構：黨政辦公室、產業發展科、項目建科、保護管理科、招商宣傳科。

2．核定編制人數35人，其中行政公務員編制人員12人，事業編制人員23人。

3．年末實有在崗職工25人。其中行政公務員編制人員5人，事業編制人員20人。

4．現有在編公務車輛2輛。2018年采購應急車輛1臺，2020年區公路事務中心劃撥我委車輛1臺。??

（三）決算單位構成情況

我委下設事業編制機構2個（重慶市武隆區白馬山旅游度假區綜合服務中心、重慶市武隆區白馬山旅游度假區生態保護中心），我委無下級預算單位，所屬事業機構未獨立核算，獨立核算的機構只有管委會本級1個。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。我委 2020年度收入總計1092.28萬元，較上年決算數減少9305.41萬元，下降595.6%，支出總計1494.28萬元，較上年決算數減少8233.41萬元，下降551.0%。原因在于本年度我委未產生土地收益，2019年上海東方明珠集團競得土地567.6畝，根據區政府《關于進一步明確白馬山旅游度假區財政結算事宜的通知》，區財政局預劃撥9231.77萬結算資金用于我委結算前期土地成本費用。

2．收入情況。2020年度我委收入總計1092.28萬元，其中一般公共預算財政撥款1092.28萬元，較上年決算數減少6505.41萬元，下降595.6%，原因在于本年度我委無土地收益，2019年區財政局向我委劃撥9231.77萬元土地收益結算資金；2020年我委無政府性基金預算財政撥款；本年度年初結轉和結余資金670萬元，較上年決算數增加670萬元，增長為100%，該資金為區旅游公司結轉的2019年生態文明建設專項中央基建投資資金670萬元調整到我委。

3．支出情況。2020年度我委支出總計1494.28萬元，其中基本支出487.89萬元，較上年決算數減少8.03萬元，下降1.6%，原因在于本年度人員減少2人，人員工資和公用經費減少；本年度項目支出1006.38萬元，較上年度決算數減少8225.39萬元，下降817.3%，原因在于我委本年度未產生土地收益，財政未劃撥我委結算資金。

4．結轉和結余情況。2020年年末我委結轉和結余資金268萬元，為區旅游公司結轉的2019年生態文明建設專項中央基建投資資金670萬元2020年使用402萬，結轉和結余資金268萬元調整至我委。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

我委 2020年度財政撥款收入總計1092.28萬元，較上年相比減少9305.41萬元，下降595.6%，財政撥款支出總計1494.28萬元，較上年決算數減少8233.41萬元，下降551.0%。原因在于本年度我委未產生土地收益，2019年上海東方明珠集團競得土地567.6畝，根據區政府《關于進一步明確白馬山旅游度假區財政結算事宜的通知》，區財政局預劃撥9231.77萬結算資金用于我委結算前期土地成本費用。

（三）一般公共預算財政撥款收支決算情況說明

1．收入情況。2020年度我委一般公共預算財政撥款收入總計1092.28萬元，較上年相比減少6505.41萬元，下降595.6%，原因在于本年度我委無土地收益，2019年區財政局向我委劃撥9231.77萬元土地收益結算資金。

2．支出情況。2020年度我委一般公共預算財政撥款支出1494.28萬元，比上年度決算數減少5433.41萬元，下降363.6%。原因在于我委年初預算項目資金較少，同時本年度因無土地出讓收益。

3．年末結轉和結余情況。2020年年初我委一般公共預算財政撥款結轉和結余資金670萬元，為區旅游公司結轉的2019年生態文明建設專項中央基建投資資金670萬元調整到我委，2020年年末我委一般公共預算財政撥款結轉和結余資金268萬元，為區旅游公司結轉的2019年生態文明建設專項中央基建投資資金670萬元2020年使用402萬，結轉和結余資金268萬元調整至我委。

4．比較情況。我委2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業支出49.45萬元，占3.3%，與年初預算數一致。

（2）衛生健康支出27.12萬元，占1.8%，與年初預算數一致。

（3）節能環保支出402萬元，占26.9%，年初預算數為0萬元，主要原因是該筆支出是結轉和結余資金，為區旅游公司2019年生態文明建設專項中央基建投資結轉資金。

（4）城鄉社區支出790.99萬元，占52.9%，較年初預算數減少2000.69萬元，下降252.9%，主要原因是2020年受疫情影響，部分項目延緩實施，同時按照區委區政府“過緊日子”要求，嚴格控制資金使用。

（5）住房保障支出24.72萬元，占1.7%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出487.89萬元。其中：人員經費400.82萬元，較上年決算數增加5.68萬元，增長1.4%，主要原因是職工、津補貼、社會保障繳費等工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、住房公積金、社會保障繳費等費用；公用經費87.08萬元，較上年決算數減少13.7萬元，下降15.7%，主要原因是辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、公務接待費、印刷費、勞務費、郵電費、差旅費、工會經費、咨詢費、手續費、其他交通費等費用。

（五）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

我委2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排。

（六）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

我委2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。2020年度“三公”經費支出共計7.33萬元，其中公務用車購置及運行維護費4.45萬元；公務接待費2.88萬元，較上年決算數減少1.88萬元，下降25.6%，較年初預算數減少39.97萬元，下降545.2%。主要原因是2020年疫情影響對外招商引資出差減少，同時來訪客人多以網絡方式聯系，故接待費用減少較多。

（二）“三公”經費分項支出情況。2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。與年初預算數及2019年決算數一致。

公務車購置費0萬元，與年初預算數及2019年決算數一致。

公務車運行維護費4.45萬元，主要用于日常前往度假區勘察、招商、項目建設管理、市政管理等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.05萬元，下降1.12%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，按照只減不增的要求，嚴格控制開支標準。較上年支出數增加0.05萬元，增長1.1%，主要原因是本年度我委新增編制車輛1量，為2020年區公路事務中心劃撥。??

公務接待費2.88萬元，主要用于接待國內其他省市和市、區縣到度假區考察學習、調研發生的接待費用及招商引資接待。費用支出年初預算數減少33.92萬元，下降1177.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，按照只減不增的要求，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年決算數減少1.93萬元，下降67.0%，2020年疫情影響對外招商引資出差減少，同時來訪客人多以網絡方式聯系，故接待費用減少較多，導致接待費用驟減。

（三）“三公”經費實物量情況。2020年度我委因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待61批次423人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年我委人均接待費68.08元，車均購置費0萬元，車均維護費2.22萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年度本單位機關運行經費支出87.08萬元，比2019年度決算數減少13.7萬元，下降15.7%，主要原因是主要原因是認真貫徹落實過緊日子的相關規定精神，從嚴控制培訓相關支出，辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經費減少。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、公務接待費、印刷費、勞務費、郵電費、差旅費、工會經費、咨詢費、手續費、其他交通費等費用。

本年度會議費支出0萬元，與上一年度決算數一致。

本年度培訓費支出 1.02萬元，較上年決算數增加0.38萬元，增長37.3 %，主要原因是重視干部日常培訓學習，除日常中心組學習外增加競賽型比賽，故培訓費相應增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對4個項目開展了績效自評，全部以填報目標自評表形式開展自評，涉及資金891.49萬元。從評價情況來看，所有項目均嚴格按照年初工作計劃、項目具體實施方案及財務管理相關制度開展工作，績效自評結果均為優、中。

（二）績效自評結果

（三）績效自評報告或案例

無

（四）重點績效評價結果

無

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023—81125501

?附件：?2020年度武隆區白馬山旅游度假區管理委員會決算公開表