一、部門基本情況

（一）職能職責。

重慶市武隆縣白馬山旅游度假區管理委員會成立于?2016年2月。2016年12月武隆撤縣升區，我委更名為“重慶市武隆區白馬山旅游度假區管理委員會”，作為區政府的派出機構，主要職能是對白馬山旅游度假區開發建設進行統一規劃、統一建設、統一管理。具體如下：

1.?貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行區政府有關決定、部署；研究制訂度假區相關管理制度和政策規定。

2.?負責編制度假區經濟社會發展規劃、度假區建設總體規劃、專項規劃和行政管理制度并組織實施。

3.?負責編制度假區土地利用規劃，實施規劃的監督管理，按規定對度假區內土地和其它自然資源進行開發利用；負責土地的征用、管理，國有土地使用權的申報管理；負責建設工程、建筑市場和建設環境的監督管理等。

4.?負責度假區內基礎設施建設與管理，協調解決建設中的重大問題；組織、指導、協調區級有關部門為度假區建設服務，興辦各類公益事業。

5.?負責度假區旅游規劃設計、旅游市場監管、旅游服務質量監督檢查、旅游咨詢、旅游投訴處理等。

6.?按照環境保護法律法規，負責度假區內自然和生態環境、人文景觀、旅游資源的保護管理。

7.?承擔轄區安全生產監督管理職責，指導、監督度假區內企業安全生產工作。

8.?負責度假區對外招商引資工作。

9.?按照區政府授權或區級有關部門委托，組織開展相關行政審批或綜合行政執法管理。

10.?負責度假區財務核算、收入管理和度假區內各類政府性投資項目、資金的監督管理。

11.?承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

本部門下設事業編制機構2個（即重慶市武隆區白馬山旅游度假區綜合服務中心、重慶市武隆區白馬山旅游度假區生態保護中心），所屬事業機構未獨立核算，獨立核算的機構只有管委會本級1個。內設5個機構：黨政辦公室、產業發展科、項目建設科、保護管理科、招商宣傳科。截止2021年12月31日，我委核定編制人數35人，其中重慶市武隆區白馬山旅游度假區管理委員會行政公務員編制人員12人，重慶武隆區白馬山旅游度假區綜合服務中心事業編制人員16人，重慶武隆區白馬山旅游度假區生態保護中心事業編制人員7人。截至2021年12月31日，我委實有在崗職工27人。其中行政公務員編制人員4人，事業編制人員23人。在編公務車輛2輛。

1.?黨政辦公室。負責承辦黨工委、管委會日常工作。負責黨工委、管委會年度綜合計劃、總結及有關綜合性文稿的起草，參與研究和制定度假區有關政策和制度；負責公文處理及交辦任務的督辦、會議組織、信息簡報、檔案管理、機要保密、國家安全、通訊收發；負責機關黨建、機構編制、干部人事、教育培訓、工會和群團等工作；負責機關精神文明建設、綜合治理、計生、扶貧等工作；負責印章、檔案和值班管理工作；負責財務、資產管理工作；負責對外聯絡工作；負責管委會后勤保障工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

2.?產業發展科。負責度假區總體發展規劃、年度計劃、統計調查和運行分析工作。負責度假區總體規劃、空間規劃、控制性詳細規劃、全域旅游規劃等各種規劃的編制、監管和評估，負責支撐規劃編制所必需的地形圖測繪、規劃地質災害危險性評估、規劃環境影響評價等配套協調（相關）工作，負責審核規劃選址工作。負責由區級部門（企業）實施的度假區基礎設施規劃、建設協調、運行保障工作。完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

3.?項目建設科。負責度假區年度投資建設任務管理；負責規劃范圍內建設項目用地規劃及報批管理；負責協調相關部門做好規劃區內臨時建設用地及設施農用地的規劃管理；負責規劃范圍內建設項目用地規劃及報批資料的整理和收集工作，包括土地報批資料、土地出讓資料、土地出讓成本測算、土地招拍掛成交金額發票等內容并移交辦公室存檔；負責土地征收、流轉租用、房屋拆遷協調工作；責各鄉鎮年度集體土地房屋征收統籌、協調（流轉）拆遷工作任務下達、考核工作；負責監督、檢查土地房屋征收（流轉）和拆遷安置政策執行情況；負責招商引資項目的流轉用地協調工作；負責招商引資項目征收（流轉）拆遷經費預撥審批、報（沖）賬審核工作；負責度假區的管（桿）線搬遷工作；負責配合督促居民安置點用地流轉工作；負責項目前期工作及建設監管。完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

4.?招商宣傳科。負責制定招商引資有關政策，落實招商引資任務；負責招商落戶企業協議履行、績效評估；負責度假區宣傳工作，策劃、組織節事活動；負責市場主體培育提升。完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

5.?保護管理科。負責規劃區內自然生態、景觀資源和環境保護巡查工作；負責規劃區內“兩違”建設巡查協調工作；負責對度假區內旅游行業、市場主體的監督管理；負責旅游安全工作；負責疫情防控工作。負責度假區、景區等級創建工作；負責度假區市政管理和物業管理工作；負責安全生產、應急管理和信訪穩定工作；負責應急管理工作；負責度假區信訪事項辦理工作。完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

（三）單位構成。

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計3,696.92萬元，支出總計3,696.92萬元。收支較上年決算數增加1,934.64萬元、增長109.8%，主要原因是本年度新增了中央資金污水處理項目款及債券項目款。

2.收入情況。2021年度收入合計3,696.92萬元，較上年決算數增加2,604.64萬元，增長238.5%，主要原因是本年度新增了中央資金污水處理項目款及債券項目武隆區紅色旅游教育基地項目款。其中：財政撥款收入3,696.92萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計2,696.92萬元，較上年決算數增加1,202.64萬元，增長80.5%，主要原因在于一是本年度度假區基礎設施建設結款項目增多。二是新增中央資金污水處理項目款劃撥900萬元。其中：基本支出551.02萬元，占20.4%；項目支出2,145.89萬元，占79.6%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余1,000萬元，較上年決算數增加732萬元，增長273.1%，主要原因是本年度新增了債券項目武隆區白馬山紅色文化教育基地項目。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計3,696.92萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,934.64萬元，增長109.8%。主要原因是本年度新增了中央資金污水處理項目款及債券項目款。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3,696.92萬元，較上年決算數增加2,604.64萬元，增長238.5%。主要原因是本年度新增了中央資金污水處理項目款及債券項目武隆區紅色旅游教育基地項目款。較年初預算數增加1,672.41萬元，增長82.6%。主要原因是本年度新增了中央資金污水處理項目款及債券項目武隆區紅色旅游教育基地項目款。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,696.92萬元，較上年決算數增加1,202.64萬元，增長80.5%。主要原因在于一是本年度度假區基礎設施建設結款項目增多。二是新增中央資金污水處理項目款劃撥900萬元。較年初預算數增加672.41萬元，增長33.2%。主要原因是本年度度假區基礎設施建設結款項目增多。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,000萬元，較上年決算數增加732萬元，增長273.1%，主要原因是本年度新增了債券項目武隆區白馬山紅色文化教育基地項目。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出100萬元，占3.7%，較年初預算數增加100萬元，增長100.0%，主要原因是本年度追加新增項目文化項目建設100萬元。

（2）社會保障與就業支出47.67萬元，占1.8%，較年初預算數增加0.02萬元，增長0.04%，主要原因是人員增加，社會保障與就業支出增加。

（3）衛生健康支出25.99萬元，占1.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是人員增加，社會保障與就業支出增加。

（4）節能環保支出900萬元，占33.4%，較年初預算數增加900萬元，增長100.0%，主要原因是本年度新增中央資金污水處理項目900萬元。

（5）城鄉社區支出1,600.49萬元，占59.3%，較年初預算數減少325.55萬元，下降16.9%，主要原因是年初部分項目調整，未能按期完成等。

（6）住房保障支出22.77萬元，占0.8%，較年初預算數減少2.06萬元，下降8.3%，主要原因是本年度有人員調出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出551.03萬元。其中：人員經費453.44萬元，較上年決算數增加52.62萬元，增長13.1%，主要原因是人員增加以及工資有所調整，社會保障與就業支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、職工基本社會保障發放等。公用經費97.59萬元，較上年決算數增加10.51萬元，增長12.1%，主要原因是本年度辦公費和勞務費增加所致。公用經費用途主要包括辦公費9.64萬元、印刷費1.56萬元、水電郵費15.36萬元、物業管理費1.02萬元、差旅費4.78萬元、維修費8.6萬元、租賃費7.01萬元、培訓費0.29萬元、公務接待費0.81萬元、勞務費6.67萬元、委托業務費14.93萬元、公務用車運行維護費5.39萬元、其他交通費用8.78萬元、其他商品和服務支出9.91萬元和辦公設備購置2.83萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計11.33萬元，較年初預算數減少34.37萬元，下降75.2%，主要原因是疫情影響，公務接待較少。由于本年疫情逐漸緩解，與外單位的接待往來增多，接待次數較上年增加。較上年支出數增加4萬元，增長54.6%，主要原因是本年疫情逐漸緩解，與外單位的接待往來增多，接待次數較上年增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2021年度未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費8.63萬元，主要用于市內因公出行，向市級匯報工作等所需車輛的燃料費、維修費、路橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.37萬元，下降4.1%，主要原因是加強公務用車管理，嚴格按照公務用車管理實施辦法，對公務用車加油及保養維修等費用做好日常監管。較上年支出數增加4.18萬元，增長93.9%，主要原因是租用車輛費用增加。

公務接待費2.7萬元，主要用于重慶建工集團等外來單位考察度假區的接待費支出。費用支出較年初預算數減少34萬元，下降92.6%，主要原因是一是由于嚴格遵守中央八項規定，執行公務接待標準，規范公務接待范圍，二是由于疫情影響公務接待較少。較上年支出數減少0.18萬元，下降6.3%，主要原因是疫情影響公務接待較少。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待44批次396人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費68.17元，車均購置費0萬元，車均維護費4.32萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數增加0.08萬元，增長100.0%，主要原因是本年度疫情緩解，會議增多。本年度培訓費支出0.29萬元，較上年決算數減少0.73萬元，下降71.6%，主要原因是受疫情影響，集中培訓機會減少。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出97.59萬元，機關運行經費主要用于開支本部門的辦公費9.64萬元、印刷費1.56萬元、水電郵費15.36萬元等。機關運行經費較上年決算數增加10.51萬元，增長12.1%，主要原因是本年度辦公費和勞務費等支出增加所致。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額590.42萬元，其中：政府采購貨物支出5.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出585萬元。授予中小企業合同金額170.42萬元，占政府采購支出總額的28.9%，其中：授予小微企業合同金額170.42萬元，占政府采購支出總額的28.9%。主要用于采購白馬山勘查設計費用及白馬山運行項目經費。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我委開展了整體目標績效自評，并對16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金3417萬元；本委無委托第三方形式開展績效自評的項目。從評價情況來看，整體目標績效自評完成較好，得分92.5分。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

項目績效目標自評表見附件

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關于績效自評結果的說明。

無。

（三）重點績效評價結果。

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-77733017