一、部門基本情況

（一）職能職責。

重慶市武隆縣白馬山旅游度假區管理委員會成立于 2016年2月。2016年12月武隆撤縣升區，我委更名為“重慶市武隆區白馬山旅游度假區管理委員會”，作為區政府的派出機構，2022年因機構調整，主要配合、協助相關部門做好以下相關事務性工作：

1．貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行區政府有關決定、部署；研究制訂度假區相關管理制度和政策規定。

2．組織編制度假區經濟社會發展規劃、度假區各類專項規劃和行政管理制度并組織實施。

3．負責協助相關部門編制度假區土地利用國土空間規劃，配合相關主管部門按規劃實施規劃的監督管理，按規定對度假區內土地和其它自然資源進行開發利用；負責配合相關部門實施土地的征用、管理，國有土地使用權的申報管理；負責配合相關部門實施建設工程、建筑市場和建設環境的監督管理等。

4．負責度假區內基礎設施建設與管理，協調解決建設中的重大問題；組織、協調區級有關部門為度假區建設服務，興辦各類公益事業。

5．負責度假區旅游規劃設計、配合相關部門實施旅游市場監管、旅游服務質量監督檢查，負責度假區公共服務、旅游咨詢、旅游投訴處理、智慧旅游和信息化建設等。

6．按照環境保護法律法規，負責配合相關部門實施度假區內自然和生態環境、人文景觀、旅游資源的保護管理。

7．承擔轄區配合相關主管部門對度假區內企業安全生產工作實施監督管理。

8．負責度假區對外招商引資事務性工作。

9．按照區政府授權或區級有關部門委托，組織開展相關行政審批事務性工作和綜合行政執法工作。

10．負責度假區財務核算、收入管理和度假區內各類政府性投資項目、資金的監督管理。

11．配合區林業局對白馬山林場實施雙重管理。

12．完成區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

本委屬區委區政府派出機構，下設事業編制機構2個（即重慶市武隆區白馬山旅游度假區綜合服務中心、重慶市武隆區白馬山旅游度假區生態保護中心），獨立核算的機構只有管委會本級1個。

因2022年機構改革，我委與區仙管委實行一體化辦公，重新規劃了各科室。調整后，內設機構變更為5個：黨政辦公室、資源利用科、產業發展科、政策法規科（掛應急管理科牌子）、綜合管理科，主要職責：

1.黨政辦公室。負責承辦黨工委、管委會日常工作。負責黨工委、管委會年度綜合計劃、總結及有關綜合性文稿的起草，參與研究和制定度假區有關政策和制度；負責公文處理及交辦任務的督辦、會議組織、信息簡報、檔案管理、機要保密、國家安全、通訊收發；負責機關黨建、機構編制、干部人事、教育培訓、工會和群團等工作；負責機關精神文明建設、綜合治理、計生、扶貧等工作；負責印章、檔案和值班管理工作；負責財務、資產管理工作；負責對外聯絡工作；負責管委會后勤保障工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

2.產業發展科。負責文化建設和文化產業發展工作；負責對度假區內吃住行游購娛等市場主體的管理、提升、服務等工作；負責智慧旅游規劃、建設、管理工作；負責度假區內旅游行業統計工作；負責度假區的宣傳工作；負責項目儲備策劃；負責制定度假區招商引資有關政策，編制度假區招商引資規劃和年度計劃，組織各類宣傳營銷及招商活動；負責對招商落戶企業的服務和民營經濟發展工作；負責度假區內統計工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

3.資源利用科。配合相關部門編制度假區總體規劃、分區規劃、控制性詳細規劃、基礎設施建設規劃、旅游景區規劃等各種規劃；負責度假區國土空間規劃、項目建設規劃和度假區規劃范圍內的農村房屋建設選址工作的內部審核和管理，指導、協助企業辦理有關行政審批手續和檔案管理工作；負責按規定辦理度假區范圍內的土地整理、開發、管理及其他自然資源的開發利用等工作；負責度假區人口、建筑、土地、林地、旅游等資源的調查統計及包括土地資源在內的自然資源的保護工作；負責度假區內基礎設施建設與管理；負責按規定審核、審查建設工程項目的初設批復以及施工圖審查備案、施工許可證、施工設計變更等；負責度假區建設項目竣工驗收及備案工作；配合做好度假區建設項目招投標監督管理及備案工作；負責度假區內建設工程檔案資料的管理；負責度假區項目建設的協調服務；負責度假區建設工程、建筑市場和建設環境的監督管理等；負責度假區建設項目民工工資清欠工作；負責協助度假區土地房屋征收主體責任單位開展征收及土地流轉工作；負責度假區居民安置點選址及協助主體責任單位建設管理工作；協助主體責任單位開展森林防火、禁止亂砍濫伐工作；協助編制度假區土地利用規劃；完成度假區黨工委、管委會交辦的其他事項。

4.綜合管理科。負責為游客提供咨詢服務、受理游客的投訴，協調解決有關糾紛；負責項目儲備策劃；負責為游客提供咨詢服務、受理游客的投訴，協調解決有關糾紛；負責度假區市政管理、創建工作，指導旅游景區管理、創建工作；協助主體責任單位開展度假區違法建設、違法用地處置工作；負責指導督促度假區企業事業單位和其他生產經營者貫徹執行環境保護法律法規，并及時向有關部門報告環境違法行為和環境污染隱患；配合主體責任單位開展度假區開發建設區域內的生態環境保護、查處環境違法行為和環境安全工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

5.政策法規科（應急管理科）。負責指導、監督度假區內應急管理、安全生產工作，組織、配合行業主管部門做好度假區內安全生產隱患排查整治及安全事故的調查、處理工作；負責度假區內因開發建設產生的信訪穩定工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

（三）單位構成。

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,748.17萬元，支出總計3,748.17萬元。收支較上年決算數增加51.25萬元,增長1.4%，主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用指標減少，機關運行經費收支大幅下降，但由于政府性基金預算撥款資金增加，專項債券資金用于白馬山天尺坪污水處理建設項目，以及年初結轉和結余有1000萬元，用于白馬山戰役陳列館項目建設，因此總體收支較上年決算數增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2,748.17萬元，較上年決算數減少948.75萬元，下降25.7%，主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用指標減少，機關運行經費收入大幅下降。其中：財政撥款收入2,748.17萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余1,000萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,748.17萬元，較上年決算增加1,051.25萬元，增長39%，主要原因是2022年我委發生機構改革，雖分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用指標減少，機關運行經費開支下降，但由于政府性基金預算撥款資金增加1500萬元，專項債券資金用于白馬山天尺坪污水處理建設項目，以及年初結轉和結余有1000萬元，用于白馬山戰役陳列館項目，因此總體收支較上年決算數增加。其中：基本支出348.17萬元，占9.3%；項目支出3,400萬元，占90.7%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少1,000萬元，下降100.0%，主要原因是將上年結轉的1000萬元資金用于白馬山戰役陳列館項目建設。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,748.17萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加51.25萬元，增長1.4%。主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用指標減少，機關運行經費收支大幅下降，但由于政府性基金預算撥款資金增加，專項債券資金用于白馬山天尺坪污水處理建設項目，以及年初結轉和結余有1000萬元，用于白馬山戰役陳列館項目建設，因此總體財政撥款收入支出較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,248.17萬元，較上年決算數減少2,448.75萬元，下降66.2%。主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用指標減少，機關運行經費收入大幅下降。較年初預算數減少2,139.98萬元，下降63.2%，主要原因是機構改革，我委分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金指標被收回，機關運行經費收入大幅下降。此外，年初財政撥款結轉和結余1,000萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,248.17萬元，較上年決算數減少448.75萬元，下降16.6%。主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用指標減少，機關運行經費支出大幅下降。較年初預算數減少1,139.98萬元，下降33.6%。主要原因是機構改革，我委分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金指標被收回，機關運行經費支出大幅下降。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少1,000萬元，下降100.0%，主要原因是將上年結轉的1000萬元資金用于白馬山戰役陳列館項目建設。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出30.16萬元，占1.3%，較年初預算數減少20.8萬元，下降40.8%，主要原因是本年度機構改革，有大量在編人員調出，社會保障與就業支出減少。

（2）衛生健康支出19.34萬元，占0.9%，較年初預算數減少8.48萬元，下降30.5%，主要原因是本年度機構改革，有大量在編人員調出，衛生健康支出減少。

（3）節能環保支出900萬元，占40.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是年初有一般公共預算財政撥款資金900萬元，本年度用于白馬山天尺坪污水處理建設項目。

（4）城鄉社區支出1,282.59萬元，占57.1%，較年初預算數減少1,100.29萬元，下降46.2%，有大量在編人員調出，減少了日常的辦公運行經費等開支。

（5）住房保障支出16.08萬元，占0.7%，較年初預算數減少10.4萬元，下降39.3%，主要原因是本年度機構改革，有大量在編人員調出，住房保障支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出348.16萬元。其中：人員經費290.3萬元，較上年決算數減少163.14萬元，下降36.0%，主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用預算資金減少，人員經費支出大幅下降。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、職工基本社會保障發放等。公用經費57.86萬元，較上年決算數減少39.73萬元，下降40.7%，主要原因是本年發生機構改革，大量在編人員調出，減少了日常的辦公運行經費等開支。公用經費用途主要包括辦公費8.02萬元、印刷費0.82萬元、手續費0.23萬元、水電郵費2.5萬元、差旅費4.33萬元、維修費0.02萬元、租賃費3.03萬元、會議培訓費0.13萬元、公務接待費0.71萬元、勞務費5.83萬元、委托業務費0.41萬元、工會經費15.88萬元、公務用車運行維護費8.59萬元、其他交通費用4.18萬元和其他商品和服務支出3.06萬元，辦公設備購置0.12萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1,500萬元，較上年決算數增加1,500萬元，增長100.0%，主要原因是政府性基金預算撥款資金年初有預算，專項債券資金用于白馬山天尺坪污水處理建設項目。本年支出1,500萬元，較上年決算數增加1,500萬元，增長100.0%，主要原因是政府性基金預算撥款資金年初有預算，專項債券資金用于白馬山天尺坪污水處理建設項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計9.3萬元，較年初預算數減少6.4萬元，下降40.8%；較上年支出數減少2.03萬元，下降17.9%，主要原因是受國際疫情影響，未發生因公出國費用，但由于國內疫情的逐步放開，公務接待和公務車運行費用逐漸增加，但是較往年仍有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，2022年度本部門未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費8.59萬元，費用支出較年初預算數減少0.41萬元，下降4.6%；較上年支出數減少0.04萬元，下降0.5%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是加強公務用車管理，嚴格按照公務用車管理實施辦法，對公務用車加油及保養維修等費用做好日常監管。

公務接待費0.71萬元，主要用于接待外單位來度假區的考察費用。費用支出較年初預算數減少5.99萬元，下降89.4%；較上年支出數減少1.99萬元，下降73.7%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是本部門嚴格遵守中央八項規定，執行公務接待標準，規范公務接待范圍，加上本年度機構發生改革，導致接待活動減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待8批次70人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費101.71元，車均購置費0萬元，車均維護費4.3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.03萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降62.5%；本年度培訓費支出0.1萬元，較上年決算數減少0.19萬元，下降65.5%，本年度會議費和培訓費較上年決算數下降的主要原因是機構發生改革，會議和培訓發生機會減少所致。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出57.86萬元，主要用于開支辦公費8.02萬元、印刷費0.82萬元、手續費0.23萬元、水電郵費2.5萬元、差旅費4.33萬元、維修費0.02萬元、租賃費3.03萬元、會議培訓費0.13萬元、公務接待費0.71萬元、勞務費5.83萬元、委托業務費0.41萬元、工會經費15.88萬元、公務用車運行維護費8.59萬元、其他交通費用4.18萬元和其他商品和服務支出3.06萬元，辦公設備購置0.12萬元。機關運行經費較上年決算數減少39.73萬元，下降40.7%，主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用預算資金減少，機關運行經費支出大幅下降。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金2400萬元；我委無委托第三方形式開展績效自評的項目。從評價情況來看，部門整體目標績效自評完成較好，得分84.21分。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

具體內容詳見附件1。

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關于績效自評結果的說明。

無。

（三）重點績效評價結果。

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

盧潔023-77733017