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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．職能職責

重慶市武隆縣白馬山旅游度假區管理委員會成立于 2016年2月。2016年12月武隆撤縣升區，我委更名為“重慶市武隆區白馬山旅游度假區管理委員會”，作為區政府的派出機構，主要職能是對白馬山旅游度假區開發建設進行統一規劃、統一建設、統一管理。具體如下：

（1）貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行區政府有關決定、部署；研究制訂度假區相關管理制度和政策規定。

（2）負責編制度假區經濟社會發展規劃、度假區建設總體規劃、專項規劃和行政管理制度并組織實施。

（4）負責編制度假區土地利用規劃，實施規劃的監督管理，按規定對度假區內土地和其它自然資源進行開發利用；負責土地的征用、管理，國有土地使用權的申報管理；負責建設工程、建筑市場和建設環境的監督管理等。

（5）負責度假區內基礎設施建設與管理，協調解決建設中的重大問題；組織、指導、協調區級有關部門為度假區建設服務，興辦各類公益事業。

（6）負責度假區旅游規劃設計、旅游市場監管、旅游服務質量監督檢查、旅游咨詢、旅游投訴處理等。

（7）按照環境保護法律法規，負責度假區內自然和生態環境、人文景觀、旅游資源的保護管理。

（8）承擔轄區安全生產監督管理職責，指導、監督度假區內企業安全生產工作。

（9）負責度假區對外招商引資工作。

（10）按照區政府授權或區級有關部門委托，組織開展相關行政審批或綜合行政執法管理。

（11）負責度假區財務核算、收入管理和度假區內各類政府性投資項目、資金的監督管理。

（12）承辦區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

我委內設5個機構科室，分別是黨政辦公室、規劃資源科、建設管理科（應急管理科）、文化旅游科、招商發展科。下屬2個事業單位，分別是重慶市武隆區白馬旅游度假區綜合服務中心、重慶市武隆區白馬山旅游度假區生態保護中心，所屬事業機構未獨立核算，獨立核算的機構只有管委會本級1個。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2022年年初預算數2888.15萬元，其中：一般公共預算撥款1388.15萬元，政府性基金預算撥款1500萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元。收入較2021年增加863.64萬元，主要是政府性基金預算經費撥款增加1500萬元，一般公共預算撥款經費減少636.36萬元。

（二）支出預算。2022年年初預算數2888.15萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算50.96萬元，衛生健康支出預算27.82萬元，節能環保支出預算900萬元，城鄉社區支出預算382.88萬元，住房保障支出預算26.48萬元，其他支出預算1500萬元。支出預算較2021年增加863.64萬元，主要是基本支出預算減少36.36萬元，項目支出預算減少600萬元，政府性基金支出預算增加1500萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2022年一般公共預算財政撥款收入1388.15萬元，一般公共預算財政撥款支出1388.15萬元，比2021年減少636.36萬元。其中：基本支出488.15萬元，比2021年減少36.36萬元，主要原因一是2022年預算編制人均公用經費較2021年減少0.38萬元，二是2022年未將目標績效獎編入年初預算等，主要用于保障管委員28名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出900萬元，比2021年減少600萬元，主要原因是度假區規劃設計類前期準備工作已基本完成，按照區委區政府對管委會下步工作安排對預算項目進行壓縮等，主要用于白馬山天尺坪污水處理建設項目重點工作。

（二）政府性基金預算。2022年政府性基金預算收入1500萬元，政府性基金預算支出1500萬元，比2021年增加1500萬元，主要原因是新增白馬山天尺坪污水處理建設項目資金，主要用于白馬山天尺坪污水處理建設。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算15.7萬元，比2021年減少30萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年相比無增減變化；公務接待費6.7萬元，比2021年減少30萬元，主要原因是厲行節約，嚴控接待人次和標準，減少公務接待開支范圍；公務用車運行維護費9萬元，與2021年相比無增減變化；公務用車購置費0萬元，與2021年相比無增減變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費123.19萬元，比上年增加6.96萬元，主要原因為2022年度預算編制實有人數比2021年新增3人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2022年政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。我委2022年無項目預算支出，未實行績效目標管理。

（四）國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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