[ 索引號 ] | 11500232745311399N/2024-00069 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 武隆區城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 發布日期 ] | 2024-02-22 |
重慶市武隆區園林綠化管理所2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
管理園林綠地,美化城市環境。擬訂公共綠地調整、改造方案并組織實施; 負責公共綠地、街道綠地、行道樹等公共綠化的養護和管理;承擔審查、審批占用(含臨時占用)城市綠地和移伐樹木以及集中綠化等的事務性工作; 參與對城市重點建設項目設計方案中園林綠化設計和綠地審核認定的事務性工作;參與園林綠化工程項目竣工驗收的事務性工作; 承擔“園林式單位”和“綠化先進單位”的評審和報批的事務性工作;承擔綠化賠償費、城市園林綠地建設費征管的事務性工作;負責城市園林基礎設施、古樹名木的保護和維護;負責園林綠化技術業務指導;承擔主管部門交辦的其他工作。?
(二)單位構成
重慶市武隆區園林綠化管理所無內設機構科室。重慶市武隆區園林綠化管理所為重慶市武隆區城市管理局所屬的正科級財政全額撥款公益一類事業單位,事業編制7名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算。2024年年初預算數145.67萬元,其中:一般公共預算撥款145.67萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年增加145.67萬元,主要是人員經費撥款增加123.55萬元,日常公用經費撥款增加22.12萬元。
(二)支出預算。2024年年初預算數145.67萬元,其中:一般公共服務支出預算0.00萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業支出預算17.12萬元,衛生健康支出預算6.97萬元,城鄉社區支出預算114.56萬元,住房保障支出預算7.02萬元。支出預算較2023年增加145.67萬元,主要是基本支出預算增加145.67萬元,項目支出預算增加0.00萬元。
三、部門財政撥款收支情況
(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入145.67萬元,一般公共預算財政撥款支出145.67萬元,比2023年增加145.67萬元。其中:基本支出145.67萬元,比2023年增加145.67萬元,主要原因是本部門2024年才開始獨立編制預算,以前年度都納入區城市管理局統一預算等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,與2023年保持一致。
(二)政府性基金預算。本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.00萬元,與2023年保持一致。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2023年保持一致;公務接待費0.00萬元,與2023年保持一致;公務用車運行維護費0.00萬元,與2023年保持一致;公務用車購置費0.00萬元,與2023年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費22.12萬元,比上年增加22.12萬元,主要原因為本部門2024年才開始獨立編制預算,以前年度都納入區城市管理局統一預算。主要用于辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。本單位無項目資金預算安排。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
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