一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家和市級有關市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；會同有關部門研究起草全區城市管理規范性制度并組織實施；統籌城市管理領域重大事項，負責擬訂全區城市管理發展戰略、規劃、計劃并組織實施。

2.負責擬定并組織實施市政設施、園林綠化、公園廣場、市容環境衛生和城市管理行政執法中長期規劃和年度計劃；負責全區城市管理工作的組織協調、監督檢查和考核評價。

3.負責城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理；指導區級社會單位市政設施、景觀照明、道路照明維護管理工作。

4.負責城市環境衛生管理、水域環境衛生管理和環境衛生設施管理；負責城市生活垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和生活垃圾經營性服務的監督。

5.牽頭組織開展城區市容環境綜合整治；指導監督城市戶外廣告管理工作；指導監督農村生活垃圾治理。

6.組織編制城市綠地系統規劃并組織實施；會同有關部門負責城市綠線的劃定和監督管理工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。

7.負責全區園林綠化、城市公園行業管理和市場管理；負責組織開展城市義務植樹活動。

8.負責城市園林綠化和城市公園、廣場及其應急避難場所的規劃、建設、維護和管理工作；負責城市古樹名木保護管理。

9.負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作；負責全區停車場管理工作的指導協調和監督。???

10.負責城市管理行業安全生產工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業應急管理、應對處置的組織、協調和指導。

11.負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；指導城市管理高新技術推廣與運用；開展城市管理行業人員培訓。

12.承擔城市供水節水管理等行政職能，以及有關城市污水雨水的排放管理、應急處置。

13.完成區委區政府交辦的其它工作。

（二）單位構成

重慶市武隆區城市管理局內設6個機構科室，分別是辦公室、組織人事科、財務審計科、市容管理科、市政設施科（行政許可科）、應急管理科和重慶市武隆區城市管理綜合行政執法支隊（參公單位）、環境衛生管理所（獨立核算）、園林綠化管理所、路燈燈飾管理所、公園廣場管理所、數字化城管中心6個下屬事業單位及一個臨時機構（停車管理辦）。機關行政編制12名，機關后勤服務人員事業編制1名，參公事業編制36名，事業編制38名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數5978.11萬元，其中：一般公共預算撥款5143.86萬元，政府性基金預算撥款420.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入414.25萬元。收入較2023年增加631.69萬元，主要是人員經費撥款增加235.57萬元，日常公用經費撥款減少21.95萬元，項目經費撥款增加418.07萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數5978.11萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業支出預算221.35萬元，衛生健康支出預算93.30萬元，節能環保支出201.80萬元，城鄉社區支出預算4454.53萬元，農林水支出預算901.25萬元，住房保障支出預算105.88萬元。支出預算較2023年增加631.69萬元，主要是基本支出預算增加213.62萬元，項目支出預算增加418.07萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入5408.11萬元，一般公共預算財政撥款支出5408.11萬元，比2023年增加353.69萬元。其中：基本支出1808.52萬元，比2023年增加213.62萬元，主要原因是人員經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3599.59萬元，比2023年增加140.07萬元，主要原因是農村環境衛生治理資金增加。

（二）政府性基金預算。2024年政府性基金預算收入? 570.00萬元，政府性基金預算支出570.00萬元，比2023年增加278.00萬元，主要原因是增加國家重大水利工程建設等項目支出，主要用于烏江干支流的水域清漂、購買水域巡查艇、躉船等支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算41.90萬元，比2023年減少2.10萬元。其中：因公出國（境）費用1.00萬元，與2023年保持一致；公務接待費16.90萬元，與2023年保持一致；公務用車運行維護費24.00萬元，比2023年減少3.00萬元，主要原因是厲行節約、控制公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0.00萬元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費309.38萬元，比上年減少21.95萬元，主要原因為單位厲行節約，嚴格控制機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額425.00萬元：政府采購貨物預算425.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購5.00萬元：政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；政府性基金預算撥款政府采購420.00萬元：政府采購貨物預算420.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年部門整體及項目支出均實行了績效目標管理，共14個項目，涉及一般公共預算撥款3599.59萬元，政府性基金預算收入420.00萬元

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛44輛，其中一般公務用車6輛、特種專業技術用車38輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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