[ 索引號 ] | 11500232K34595247M/2024-00037 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
[ 發布機構 ] | 武隆區發展改革委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 發布日期 ] | 2024-02-22 |
重慶市武隆區國防動員事務中心2024年部門預算情況說明
(一)職能職責
重慶市武隆區國防動員事務中心為重慶市武隆區發展和改革委員會所屬的正科級財政全額撥款公益一類事業單位,主要承擔以下職責:承擔全區國防動員綜合協調、政策法規、規劃計劃、動員準備、潛力資源、新域新質、網信數據、訓練演練、組織實施、督導落實等具體事務性工作;承擔全區人民防空建設管理、組織實施等具體事務性工作;承擔組織指導協調全區軍事設施保護等具體事務性工作;承擔組織協調軍地有關部門承擔國民經濟動員潛力調查、專業力量建設、戰略物資儲備、戰時轉(擴)產、與國防密切相關的建設項目和重要產品貫徹國防要求等具體事務性工作;承擔信息動員相關協調具體事務性工作。
(二)單位構成
我單位獨立核算機構1個,為重慶市武隆區國防動員事務中心,無下屬機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算。2024年年初預算數94.90萬元,其中:一般公共預算撥款94.90萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年增加94.90萬元,主要是我單位為區發展改革委下屬事業單位,往年均由區發展改革委統一預算,現按區財政局最新要求,從2024年開始下屬事業單位需獨立預算,故我單位于2024年開始為新增預算單位。
(二)支出預算。2024年年初預算數94.90萬元,其中:一般公共服務支出預算57.65萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業支出預算6.14萬元,衛生健康支出預算3.04萬元,住房保障支出預算3.07萬元,國防支出預算25.00萬元。支出預算較2023年增加94.90萬元,主要是基本支出預算增加69.9萬元,項目支出預算增加25.00萬元。
三、部門財政撥款收支情況
(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入94.90萬元,一般公共預算財政撥款支出94.90萬元,比2023年增加94.90萬元。其中:基本支出69.90萬元,比2023年增加69.9萬元,主要原因是公用經費增加17.53萬元,人員經費增加52.37萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出25.00萬元,比2023年增加25.00萬元,主要原因是2023年我單位未獨立預算以及2024年開始下屬事業單位獨立預算,主要用于國防等重點工作。
(二)政府性基金預算。重慶市武隆區國防動員事務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算8.00萬元,比2023年增加8.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2023年保持一致,主要原因是2023年我單位未獨立預算以及2024年無因公出國(境)費用預算;公務接待費0.00萬元,與2023年保持一致,主要原因是2023年我單位未獨立預算以及2024年無公務接待預算;公務用車運行維護費8.00萬元,比2023年增加8.00萬元,主要原因是2023年我單位未獨立預算以及2024年開始下屬事業單位獨立預算;公務用車購置費0.00萬元,與2023年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費17.53萬元,比上年增加17.53萬元,主要原因為我單位為區發展改革委下屬事業單位,往年均由區發展改革委統一預算,現按區財政局最新要求,從2024年開始下屬事業單位需獨立預算,故我單位于2024年開始為新增預算單位。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,共計3個項目,涉及一般公共預算當年財政撥款25.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:熊孝偉? 聯系方式:023-77727458
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重慶市武隆區國防動員事務中心
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