（一）職能職責

重慶市武隆區發展和改革委員會是區政府工作部門，主要承擔以下職責：1.擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。2.提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。3.統籌提出國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢。4.指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。5.研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。6.負責投資綜合管理，擬定全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策。7.推進落實區域發展戰略、新型城鎮戰略和重大政策，組織擬定相關區域規劃和政策。8.組織擬定綜合性產業政策。9.推動實施創新驅動發展戰略。10.跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等領域的風險隱患，提出相關工作建議。11.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。12.推進可持續發展戰略，推進生態文明建設與改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。13.會同有關部門擬定推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。14.研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題。15.承擔全區國防動員、西部開發、推動長江經濟帶發展、深入推動長江經濟帶發展加快建設山清水秀美麗之地等有關具體工作。16.承擔全區國防動員綜合協調、政策法規、規劃計劃、動員準備、潛力資源、新域新質、網信數據、訓練演練、組織實施、督導落實等工作。17.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

1.機關內設13個科室，分別為辦公室（應急管理科、財務室）、組織人事科、綜合規劃科（區西部開發辦公室）、行政許可科、固定資產投資科（區重點項目建設協調辦公室）、工業和服務業發展科、農村經濟發展科、社會發展科、信用建設科、價格管理科、糧食管理科、糧食監督檢查科、國防動員科。

2.單位下設5個事業單位，1個參公事業單位，分別是武隆區經濟信息中心、武隆區能源發展中心、武隆區優化營商環境服務中心、武隆區重大項目服務中心、武隆區國防動員事務中心、武隆區價格認證中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數15872.57萬元，其中：一般公共預算撥款9292.02萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入6580.55萬元。收入較2023年增加10707.25萬元，主要是一般公共服務支出經費撥款增加134.02萬元，國防支出經費撥款增加25.00萬元，社會保障和就業支出經費撥款增加7.39萬元，衛生健康支出經費撥款增加11.23萬元，節能環保支出經費撥款增加9290.62萬元，農林水支出經費撥款增加1237.00萬元，住房保障支出經費撥款增加1.98萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數15872.57萬元，其中：一般公共服務支出預算1408.34萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業支出預算189.96萬元，衛生健康支出預算64.72萬元，住房保障支出預算72.73萬元，節能環保支出12426.00萬元，農林水支出1537.00萬元，糧油物資儲備支出148.82，國防支出25.00萬元。支出預算較2023年增加10707.25萬元，主要是基本支出預算增加187.63萬元，項目支出預算增加10519.63萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入15872.57萬元，一般公共預算財政撥款支出15872.57萬元，比2023年增加10707.25萬元。其中：基本支出1304.20萬元，比2023年增加187.63萬元，主要原因是人員增加，人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出14568.37萬元，比2023年增加10519.63萬元，主要原因是節能環保項目支出增加，主要用于能源節約利用等重點工作。

（二）政府性基金預算。重慶市武隆區發展和改革委員會2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算48.00萬元，比2023年減少7.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年保持一致；公務接待費32.00萬元，與2023年保持一致；公務用車運行維護費16.00萬元，比2023年增加7.00萬元，主要原因是重慶市武隆區發展和改革委員會新增下屬事業單位重慶市武隆區國防動員事務中心共有車輛2輛（公務用車1輛、執勤執法用車1輛），故導致用車運行維護費增加；公務用車購置費0.00萬元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費213.78萬元，比上年減少5.10萬元，主要原因為厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，共計19個項目，涉及一般公共預算當年財政撥款7987.82萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：熊孝偉? 聯系方式：023-77727458

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重慶市武隆區發展和改革委員會

???????????????????????????????2024年2月22日

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