一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.宣傳貫徹黨和國家有關鄉村振興工作的方針、政策，執行和落實鄉村振興法律法規；負責全區鄉村振興工作的統籌、協調組織和檢查工作。

2.負責提出全區鄉村振興的目標、任務、政策和措施的建議和意見；負責編制全區鄉村振興總體規劃，并牽頭組織實施。

3.負責全區各類扶貧資金、物資計劃的上報、審批、分配和管理，參與以工代賑項目的規劃并組織實施，組織實施財政性扶貧資金項目；負責上級下撥的技術培訓費、項目管理費、財政貼息資金等扶貧工作經費的使用和管理；牽頭負責扶貧資金、物資的檢查、監督工作，組織使用扶貧貼息貸款的單位和個人簽訂扶貧協議，履行扶貧義務。

4.負責全區各類鄉村振興項目的規劃、評估、儲備、立項審批、計劃下達、組織實施和檢查驗收工作；承擔跨地區、跨行業鄉村振興項目的組織協調和實施工作，實施區域鄉村振興；協助區級有關部門制定和協調實施對貧困地區有影響的經濟、社會發展規劃。

5.負責制定全區扶貧技術培訓規劃并組織實施，參與鄉鎮扶貧干部的配備和扶貧技術培訓工作；牽頭組織開展科技扶貧工作，為貧困鄉鎮引進和推廣先進實用技術；協助村級組織建設和組織勞務輸出工作。

6.負責全區的綜合管理和社會扶貧工作。包括中央國家部委定點扶貧、市級扶貧集團和區外科研院所與企業單位對武隆的對口扶貧工作；組織協調區級扶貧集團對鄉鎮的對口扶貧工作；組織愛心人士廣泛參與扶貧濟困活動。

7.承擔貧困地區信息化扶貧工程建設與維護，推廣和普及農民群眾現代信息知識，建立完善扶貧對象信息檔案，廣泛開展鄉村振興工作的信息宣傳與交流。

8.負責鄉村振興的涉外工作、外援項目和學術交流；做好扶貧宣傳和貧困人口統計工作；協助有關部門搞好貧困監測工作。

9.組織實施貧困地區扶貧互助資金試點和推廣工作，扶持扶貧產業發展；組織實施小額信貸、易地移民等扶貧到戶工作的試點、規劃和推廣，并組織協調和監督管理。

10.負責少數民族鄉鎮的扶貧工作。

11.承辦區政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置。

2022年區鄉村振興局共有行政編制11個，行政工勤編制2個，年末實有行政在職11人，行政工勤在職2個；行政退休職工2人；事業編制17個，年末實有事業在職16人；其次辦公室現有在編公務車2輛，其中行政編制1輛，事業編制1輛。

區鄉村振興局內設有6個科室，分別為：綜合科、財務科、項目計劃科、社會扶貧科、監督檢查科、產業發展科。下屬正科級公益一類事業單位2個，分別為：區扶貧信息中心、區就業扶貧指導中心。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，綜合納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位包括區扶貧信息中心和區扶貧就業指導中心，均系財政全額撥款事業單位，分開設立，不獨立核算，故本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計2546.96萬元，支出總計2546.96萬元。收支較上年決算數減少1746.46萬元，下降40.7%，主要原因是：一是將下達的2022年提前批市級及以上財政專項扶貧資金全部納入當年部門預算，在項目資金分配中除有本單位具體實施外均下達到具體的實施部門，導致我局實際收入支出數據減少；二是2022年度加緊進度消化2021年度市級及以上財政結余在本部門的扶貧項目結轉資金，高效推進本部門在項目結轉結余資金的兌現撥付，使財政專項扶貧資金在涉農資金整合使用中發揮了很好的模范作用，加快了扶貧資金使用撥付進度，積極發揮了資金使用效益。本部分的收入總計包括當年收入和以前年度部門結轉結余資金，支出總計包括本年支出合計和年末結轉結余。

2.收入情況。2022年度收入合計2459.36萬元，較上年決算數減少1679.57萬元，下降40.6%，主要原因是：上級下達項目資金多數安排到了具體項目實施部門，由我局具體實施的資金量略有減少。其中：財政撥款收入2459.36萬元，占100%。此外，無使用非財政撥款結余，年初結轉和結余87.60萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2546.96萬元，較上年決算減少1567.40萬元，下降38.1%，主要原因是：一是多數由具體部門實施項目的不在我局實現支付，導致支出數減少；二是加快2021年結轉結余資金撥付使用進度，最大化實現資金效益。其中：基本支出536.32萬元，占21.1%；項目支出2010.64萬元，占78.9%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少179.05萬元，下降100%，主要原因是：加快當年上級項目分配和資金使用撥付進度，同時加快2021年結轉結余項目資金使用撥付進度，最大化實現資金效益，減少資金結轉結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計2546.96萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1746.46萬元，下降40.7%。主要原因是：一是將下達的2022年提前批市級及以上財政專項扶貧資金全部納入當年部門預算，在項目資金分配中除有本單位具體實施外均下達到具體的實施部門，導致我局實際收入支出數據減少；二是2022年度加緊進度消化2021年度市級及以上財政結余在本部門的扶貧項目結轉資金，高效推進本部門在項目結轉結余資金的兌現撥付，使財政專項扶貧資金在涉農資金整合使用中發揮了很好的模范作用，加快了扶貧資金使用撥付進度，積極發揮了資金使用效益。本部分的收入總計包括當年收入和以前年度部門結轉結余資金，支出總計包括本年支出合計和年末結轉結余。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2459.36萬元，較上年決算數減少1679.57萬元，下降40.6%。主要原因是2022年實施的項目較上年減少，導致2022決算數與上年決算數差額較大。較年初預算數減少8359.86萬元，下降77.3%。主要原因是：在資金分配使用中將資金分配到具體的鄉鎮、街道實施后，直接將區鄉村振興部門預算指標撥至相關鄉鎮街道進行項目實施，相應的財政資金指標做調減處理，同時對應的鄉鎮、街道該項目資金指標增加。此外，年初財政撥款結轉和結余87.6萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2546.96萬元，較上年決算數減少1567.4萬元，下降38.1%。主要原因是大量資金直接下達各鄉鎮、街道實施，區扶貧辦不進行支出處理。較年初預算數減少8451.32萬元，下降76.8%。主要原因是：在預算執行中將資金分配到具體的鄉鎮、街道實施后，直接將區鄉村振興部門預算指標撥至相關鄉鎮街道進行項目實施，相應的財政資金指標做調減處理，同時對應的鄉鎮、街道該項目資金指標增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少179.05萬元，下降100%，一是2021年結轉結余部分項目已實施完畢通過驗收并申請資金撥付；二是加快2022年資金研究下達和使用撥付進度，最大化實現資金效益，減少資金結轉結余情況。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出61.47萬元，占2.4%，較年初預算數增加2.25萬元，增長3.8%，主要原因是人員正常調整離休費和相關社會保障繳費。

（2）衛生健康支出26.95萬元，占1.1%，較年初預算數減少2.21萬元，下降7.6%，主要原因是調進調人員的職稱存在差異。

（3）農林水支出2429.47萬元，占95.4%，較年初預算數減少8451.34萬元，下降77.7%，主要原因是：2022年下達的提前批市級及以上財政專項扶貧資金全部納入當年部門預算，導致決算數據與預算數據差額較大；其次是在資金分配使用中將資金分配到具體的鄉鎮、街道實施后，直接將區鄉村振興部門預算指標撥至相關鄉鎮街道進行項目實施，相應的財政資金指標做調減處理，同時對應的鄉鎮、街道該項目資金指標增加。

（4）住房保障支出29.07萬元，占1.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出536.32萬元。其中：人員經費490.45萬元，較上年決算數減少30.17萬元，下降5.8%，主要原因是：人員調進調出。人員經費用途主要包括職工工資、福利、社保、培訓費等。公用經費45.88萬元，較上年決算數減少64.48萬元，下降58.4%，主要原因是：嚴格執行區政府過“緊日子”的規定，對辦公打印，如鄉村振興項目庫建設的資料整理、各類迎檢資料收集、鄉村振興政策宣傳印刷、動態監測資料完善以及各類會議資料打印等合理規劃使用。公用經費用途主要包括物業管理費、差旅費、培訓費、會議費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計10.29萬元，較年初預算數減少6.23萬元，下降37.7%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，落實區政府過“緊日子”的要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數減少1.3萬元，下降11.2%，主要原因是：一是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有下降趨勢；三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門公務用車運行維護費5.49萬元，主要用于機要文件交換傳送、市內外因公出行、脫貧攻堅下鄉督查檢查、項目實施管理、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.51萬元，下降39%，主要原因是：嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本約有下降。較上年支出數減少1.19萬元，下降17.8%，主要原因是：嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本約有下降。

公務接待費4.8萬元，主要用于接待鄉村振興工作，并接受上級部門的檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.72萬元，下降36.2%，主要原因是：本部門嚴格按照公務接待要求執行相關標準，在厲行節約的基礎上，有效控制接待支出。較上年支出數減少0.11萬元，下降2.2%，主要原因是本部門嚴格按照公務接待要求執行相關標準，在厲行節約的基礎上，有效控制接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待40批次498人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費96.43元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出11.66萬元，較上年決算數減少0.92萬元，下降7.3%，主要原因是：嚴格落實政府過“緊日子”的要求，減少各類不必要會議的召開。本年度培訓費支出38.97萬元，較上年決算數減少139.38萬元，下降78.1%，主要原因是嚴格落實政府過“緊日子”的要求，減少各類不必要的培訓。

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出45.88萬元，主要用于開支辦公費、物管、水電、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數減少64.48萬元，下降58.4%，主要原因是：大力推行節儉，將大量用于鄉村振興項目庫建設的資料整理、各類迎檢資料收集、鄉村振興政策宣傳印刷、鄉村振興動態監測資料完善以及各類會議資料打印等進行控制，提升工作效率，減少不必要支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對部門整體及21個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金2443萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，本部門的21個項目完成情況良好，自評結果為優。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

（1）2022年度部門決算公開表（見附件1）

（2）2022年度部門支出績效自評表（見附件2）

2.績效自評報告或案例。

無

3.關于績效自評結果的說明。

無

（三）重點績效評價結果。

無委托第三方開展項目重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

周進 ?023—77768274

附件1：2022年度部門決算公開表.xls

附件2：2022年度部門支出績效自評表.xlsx