一、單位基本情況

（一）職能職責

1. 宣傳貫徹黨和國家有關扶貧開發工作的方針、政策，研究提出全區扶貧開發的目標、任務和政策建議，組織編制全區扶貧開發總體規劃并組織實施。

2. 負責統籌、協調組織、監督檢查全區扶貧開發工作。指導鄉鎮（街道）扶貧開發工作。

3. 負責全區財政專項扶貧資金開發項目的規劃、評估、儲備、立項審批、計劃下達、組織實施和檢查驗收等工作；負責實施區域扶貧開發，協調并組織實施跨地區、跨行業扶貧開發項目。

4. 負責全區財政專項扶貧資金、物資計劃的上報、審批、分配和管理。組織實施財政專項扶貧資金項目。負責上級下撥的技術培訓費、項目管理費、財政貼息資金等扶貧工作經費的使用和管理；牽頭負責財政專項扶貧資金、物資的檢查、監督。

5. 負責制定全區扶貧技術培訓規劃并組織實施。引進和推廣先進實用技術。協助村級組織建設和組織勞務輸出工作。

6. 負責全區社會扶貧的綜合管理。組織協調中央、國家部委定點扶貧、市級扶貧集團和其他區縣對武隆的對口幫扶工作，組織愛心人士廣泛參與扶貧濟困。牽頭組織區級扶貧集團對鄉鎮（街道）的對口扶貧工作。

7. 負責貧困地區信息化扶貧工程的建設與維護。推廣和普及農民群眾現代信息知識，建立完善扶貧對象信息檔案，廣泛開展扶貧開發工作信息宣傳與交流。承擔貧困人口統計工作。

8. 負責全區扶貧開發的涉外工作、外援項目和學術交流。協助有關部門做好貧困監測工作。

9. 負責配合有關部門擬訂全區扶貧產業發展規劃，指導扶貧產業發展和項目實施。研究提出扶貧產業到戶政策建議并組織實施，幫助和指導貧困農戶發展增收產業。組織實施和監督管理扶貧互助資金、小額信貸、易地移民等扶貧到戶工作的試點和推廣。指導貧困村專業合作組織發展。

10. 完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市武隆區鄉村振興局是行政機構，其中內設事業編制機構兩個，分別是重慶市武隆區扶貧信息中心和重慶市武隆區就業扶貧指導中心，均系財政全額撥款事業單位，分開設立，不獨立核算。2022年底我局共有行政編制11個，機關后勤服務人員事業編制2個，實有行政在職9人，機關后勤服務在職2人；退休行政職工2人；事業編制17個，實有事業在職16人；另外，辦公室現有在編公務車2輛，其中行政編制1輛，事業編制1輛。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2023年年初預算數12318.65萬元，其中：一般公共預算撥款12318.65?萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0?萬元。收入較2022年增加1481.83萬元，主要是基本支出預算增加43.15萬元，項目支出預算增加1438.68萬元。

（二）支出預算。2023年年初預算數12318.65萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算74.89萬元，衛生健康支出預算27.53萬元，住房保障支出預算36.81萬元，農林水支出預算12179.42萬元。支出預算較2022年增加1481.83萬元，主要是基本支出預算增加43.15萬元，項目支出預算增加1438.68萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2023年一般公共預算財政撥款收入12318.65萬元，一般公共預算財政撥款支出12318.65萬元，比2022年增加1481.83萬元。其中：基本支出559.78萬元，比2022年增加43.15萬元，主要原因是人員調進調出以及工資調標，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出11758.87萬元，比2022年增加1438.68萬元，主要原因是上級安排的財政專項扶貧資金投入較上年有所增加，主要用于脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出等重點工作。

（二）政府性基金預算。重慶市武隆區鄉村振興局2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算17萬元，比2022年增加0.48萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費8萬元，比2022年增加0.48萬元，主要原因是全區脫貧攻堅成果銜接鄉村振興工作是重中之重，全年各項檢查、督查、調研、評估等工作增加；公務用車運行維護費9萬元，比2022年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費113.07萬元，比上年增加2.74萬元，主要原因為人員調出導致的核算公用經費總額增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2023年政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年部門整體和項目支出均實行了績效目標管理，涉及項目15個，一般公共預算當年財政撥款11758.87萬元。包含2022年結轉項目151.09萬元（2022年武隆區衛生廁所及公廁新建項目59萬元，2022年武隆區項目管理費41.21萬元，2022年武隆區脫貧人口外出務工交通補助3.02萬元，2022年武隆區疫情期間公益崗位補助7.8萬元，雨露計劃中高職補助（提前下達）0.06萬元，2022年武隆區鄉村治理項目15萬元，2022年公益崗位保險及公益崗位補助項目23.62萬元，2022年武隆區培訓費1.38萬元）。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車2輛 輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：周進

聯系方式：023-77768274

重慶市武隆區鄉村振興局

2023年2月17日???????

部門預算審議表1.xlsx