[ 索引號 ] | 11500232008691045L/2024-00013 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 武隆區鄉村振興局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 發布日期 ] | 2024-02-22 |
重慶市武隆區鄉村振興局(本級) 2024年部門預算情況說明
重慶市武隆區鄉村振興局(本級)
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1. 宣傳貫徹黨和國家有關扶貧開發工作的方針、政策,研究提出全區扶貧開發的目標、任務和政策建議,組織編制全區扶貧開發總體規劃并組織實施。
2. 負責統籌、協調組織、監督檢查全區扶貧開發工作。指導鄉鎮(街道)扶貧開發工作。
3. 負責全區財政專項扶貧資金開發項目的規劃、評估、儲備、立項審批、計劃下達、組織實施和檢查驗收等工作;負責實施區域扶貧開發,協調并組織實施跨地區、跨行業扶貧開發項目。
4. 負責全區財政專項扶貧資金、物資計劃的上報、審批、分配和管理。組織實施財政專項扶貧資金項目。負責上級下撥的技術培訓費、項目管理費、財政貼息資金等扶貧工作經費的使用和管理;牽頭負責財政專項扶貧資金、物資的檢查、監督。
5. 負責制定全區扶貧技術培訓規劃并組織實施。引進和推廣先進實用技術。協助村級組織建設和組織勞務輸出工作。
6. 負責全區社會扶貧的綜合管理。組織協調中央、國家部委定點扶貧、市級扶貧集團和其他區縣對武隆的對口幫扶工作,組織愛心人士廣泛參與扶貧濟困。牽頭組織區級扶貧集團對鄉鎮(街道)的對口扶貧工作。
7. 負責貧困地區信息化扶貧工程的建設與維護。推廣和普及農民群眾現代信息知識,建立完善扶貧對象信息檔案,廣泛開展扶貧開發工作信息宣傳與交流。承擔貧困人口統計工作。
8. 負責全區扶貧開發的涉外工作、外援項目和學術交流。協助有關部門做好貧困監測工作。
9. 負責配合有關部門擬訂全區扶貧產業發展規劃,指導扶貧產業發展和項目實施。研究提出扶貧產業到戶政策建議并組織實施,幫助和指導貧困農戶發展增收產業。組織實施和監督管理扶貧互助資金、小額信貸、易地移民等扶貧到戶工作的試點和推廣。指導貧困村專業合作組織發展。
10. 完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市武隆區鄉村振興局本級是行政機構,2023年底區鄉村振興局本級共有行政編制11個,機關后勤服務人員事業編制2個,實有行政在職9人,機關后勤服務在職2人;退休行政職工2人;另外,辦公室現有在編公務車1輛,其中行政編制1輛。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算。區鄉村振興局本級2024年年初預算數11329.46萬元,其中:一般公共預算撥款11044.61萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入284.86?萬元。收入較2023年減少989.19萬元,主要原因是兩個內設事業編制機構從2024年起開始獨立核算,導致基本支出預算減少243.63萬元,項目支出預算減少745.56萬元,主要原因是武隆區扶貧小額到戶貸款貼息等項目未納入預算。
(二)支出預算。區鄉村振興局本級2024年年初預算數11329.46萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業支出預算46.12萬元,衛生健康支出預算17.09萬元,住房保障支出預算21.11萬元,農林水支出預算11245.14萬元。支出預算較2023年減少989.19萬元,主要原因是兩個內設事業編制機構從2024年起開始獨立核算,導致基本支出預算減少243.63萬元,項目支出預算減少745.56萬元,主要原因是武隆區扶貧小額到戶貸款貼息等項目未納入預算。
三、部門財政撥款收支情況
(一)一般公共預算。區鄉村振興局本級2024年一般公共預算財政撥款收入11044.61萬元,一般公共預算財政撥款支出11329.46萬元,比2023年減少989.19萬元。其中:基本支出316.15萬元,比2023年減少243.63萬元,主要原因是兩個內設事業編制機構從2024年起開始獨立核算,一般公共預算財政撥款支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出等;項目支出11013.32萬元,比2023年減少745.55萬元,主要原因是武隆區扶貧小額到戶貸款貼息等項目未納入預算。項目支出主要用于脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出等重點工作。
(二)政府性基金預算。區鄉村振興局本級2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
區鄉村振興局本級2024年“三公”經費預算11.40萬元,比2023年減少5.60萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少0.00萬元;公務接待費3.40萬元,比2023年減少4.60萬元,主要原因是兩個內設事業編制機構從2024年起開始獨立核算,導致本級預算減少,同時嚴格執行政府過“緊日子”要求;公務用車運行維護費8.00萬元,比2023年減少1萬元,主要原因是嚴格公務用車管理,同時嚴格執行政府過“緊日子”要求;公務用車購置費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,2024年無公務用車購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。區鄉村振興局本級2024年一般公共預算財政撥款運行經費54.17萬元,比上年減少58.9萬元,主要原因是兩個內設事業編制機構從2024年起開始獨立核算,導致本級預算減少,同時嚴格執行政府過“緊日子”要求。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。
區鄉村振興局本級2024年政府采購預算總額1.20萬元:政府采購貨物預算1.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購1.20萬元:政府采購貨物預算1.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。
區鄉村振興局本級2024年部門整體和項目支出均實行了績效目標管理,涉及項目5個,一般公共預算當年財政撥款10728.45萬元。2023年結轉項目284.86萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:周進
聯系方式:023-77768274??
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