一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨中央、國務院和市委、市政府有關農村經濟工作和社會發展特別是農村合作經濟發展的方針政策。

2.研究擬訂全區供銷合作社的發展戰略和發展規劃，負責全區供銷合作社的改革和發展。

3.研究全區供銷合作社經濟運行中的重大問題，及時向區委、區政府提出政策性建議，維護供銷合作社的合法權益。

4.根據區政府授權，對重要農業生產資料、農副產品及再生資源等經營進行組織、協調和管理，負責指導全區供銷合作社系統做好化肥儲備和供應工作。

5.負責推進全區農村合作經濟組織發展；指導系統推動發展各類專業合作社；加強農村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉市場；推動農村合作金融的服務建設；指導推動農村電子商務發展；參與農業產業化經營工作；參與推動農村現代流通服務網絡建設；指導系統行業協會建設；組織開展對農村合作經濟組織人員的培訓工作。

6.深化社有企業改革，建立完善現代企業制度；依法管理營運本級社有資產，監督社有資產保值增值；指導社有出資企業改革發展；對社有出資企業行使出資人職責；對社有資產管理進行指導監督。

7.協調與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團的業務工作及成員社的業務活動。

8.加強供銷合作社聯合社自身建設，指導鄉鎮恢復重建基層供銷社、創建示范社，改善經營管理，協調成員社之間的關系，發揮供銷合作社聯合發展優勢。

9.承擔全區煙花爆竹安全經營管理和煙花爆竹市場有序供應的責任；負責全區煙花爆竹統一歸口經營管理，承擔全區煙花爆竹專營管理的日常工作。

10.承辦區委、區政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置。

辦公室，負責機關的綜合協調工作等；組織人事科，負責系統黨建工作等；合作指導科，負責全區供銷合作社經濟發展與改革及戰略規劃，指導系統的改革發展工作等；企業管理科，負責社有企業經營管理工作，農業社會化服務工作等；科技信息科，負責組織實施系統信息化建設（網絡運營維護）等；應急管理科，負責全區煙花爆竹統一歸口經營管理工作，承擔全區煙花爆竹專營管理的日常工作等；財務審計科，負責系統財務會計工作和各類資金的管理、使用和監督等；監事會辦公室，負責監事會日常工作等；機關黨組織按規定設置，負責機關黨的建設工作。

（三）單位構成。

2022年本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計725.47萬元，支出總計725.47萬元。收支較上年決算數減少600.91萬元,下降45.3%，主要原因是本年度項目減少，無政府性基金預算收入，無財政撥款及非財政撥款的結轉和結余資金。

2.收入情況。2022年度收入合計725.47萬元，較上年決算數減少563.01萬元，下降43.7%，主要原因是本年度項目減少，無政府性基金預算收入，無財政撥款及非財政撥款的結轉和結余資金。其中：財政撥款收入725.47萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計725.47萬元，較上年決算減少600.91萬元，下降45.3%，主要原因是本年度項目減少，無政府性基金預算收入，無財政撥款及非財政撥款的結轉和結余資金。其中：基本支出493.47萬元，占68%；項目支出232.00萬元，占32%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因是年底財政對預算指標進行調劑。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計725.47萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少600.91萬元，下降45.3%。主要原因是本年度項目減少，無政府性基金預算收入，無財政撥款及非財政撥款的結轉和結余資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入725.47萬元，較上年決算數減少563.01萬元，下降43.7%。主要原因是本年度項目減少，落實政府過緊日子有關要求，加強經費收支管理，壓縮經費支出。較年初預算數減少188.76萬元，下降20.6%。主要原因一是預算調整，廢棄農膜回收項目資金減少等；二是落實政府過緊日子有關要求，加強經費收支管理，壓縮經費支出。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出725.47萬元，較上年決算數減少600.91萬元，下降45.3%。主要原因是本年度項目減少，落實政府過緊日子有關要求，加強經費收支管理，壓縮經費支出。較年初預算數減少188.76萬元，下降20.6%。主要原因是落實政府過緊日子有關要求，加強經費收支管理，壓縮經費支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出132.84萬元，占18.3%，較年初預算數增加38.87萬元，增長41.4%，主要原因是人員增加，養老保險、職業年金、醫療費等增加。

（2）衛生健康支出19.40萬元，占2.7%，較年初預算數減少1.64萬元，下降7.8%，主要原因是疫情防控常態化，經費減少。

（3）節能環保支出110.00萬元，占15.2%，較年初預算數減少132.55萬元，下降54.6%，主要原因是調整預算，項目減少。

（4）農林水支出100.00萬元，占13.8%，較年初預算數減少91.00萬元，下降47.6%，主要原因是調整預算，項目減少。

（5）商業服務業等支出339.85萬元，占46.8%，較年初預算數減少2.45萬元，下降0.7%，主要原因是調整預算，項目減少。

（6）住房保障支出23.37萬元，占3.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出493.47萬元。其中：人員經費452.74萬元，較上年決算數增加17.54萬元，增長4%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費40.73萬元，較上年決算數減少23.81萬元，下降36.9%，主要原因是落實政府過緊日子有關要求，加強經費收支管理，壓縮經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、網絡費、公務接待、公車費用、公車補貼等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計3.29萬元，較年初預算數減少2.81萬元，下降46.1%，主要原因是落實政府過緊日子有關要求，加強經費收支管理，壓縮經費支出。較上年支出數增加1.66萬元，增長101.8%，主要原因是區縣業務交流增多，單位公務接待增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。

2022年度公務車購置費0.00萬元，2022年度本單位未購置公務車。

2022年度本部門公務用車運行維護費1.93萬元，主要用于公務車維修、過路費、油費等。費用支出較年初預算數減少2.57萬元，下降57.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，大大減少了公務用車運行維護費。較上年支出數增加0.67萬元，增長53.2%，主要原因是公務用車增加。

2022年度本部門公務接待費1.36萬元，主要用于接待其他區縣同級部門來調研、協調工作等。費用支出較年初預算數減少0.24萬元，下降15%，主要原因是落實政府過緊日子有關要求。較上年支出數增加0.99萬元，增長267.6%，主要原因是其他單位相關部門檢查指導工作發生的接待支出增加。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待10批次137人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費99.62元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少2.01萬元，下降100%，主要原因是疫情原因，未外出參加會議。本年度培訓費支出0.12萬元，較上年決算數減少8.03萬元，下降98.5%，主要原因是疫情原因，農民專業合作社培訓未開展。

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出40.73萬元，主要用于開支郵電費、差旅費、公車補貼、伙食費等。機關運行經費較上年決算數減少23.81萬元，下降36.9%，主要原因是本著貫徹落實《關于實施政府過緊日子十六條舉措進一步深化財政管理改革的通知》，公用經費減少，主要用于辦公費、印刷費、電費、水費、網絡費等。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體及6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金314.59萬元；未委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見附件1、附件2

2.?績效自評報告或案例。

無。

3.關于績效自評結果的說明。

總體評價績效自評效果良好，其中評級等級優5個。

下一步改進措施。一是保障績效目標的順利實現，按照“統一規劃、統一申報、分類實施、加強監管”的原則，區供銷社切實加強項目資金管理，嚴禁擠占挪用項目建設資金。建立健全項目考核機制，加強對項目建設的督促檢查，發現問題及時整改，確保項目建設質量。加大檢查考核驗收力度。

二是進一步完善機關內部管理，構建職責分明、科學規范、具有可操作性的管理長效機制。加強財務人員業務培訓；制定和細化基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性；落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整，糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

（三）重點績效評價結果。

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：王 ?倩023-77821766