一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨中央、國務院和市委、市政府有關農村經濟工作和社會發展、特別是農村合作經濟發展的方針政策。

2.研究擬訂全區供銷合作社的發展戰略和發展規劃，負責全區供銷合作社的改革和發展。

3.研究全區供銷合作社經濟運行中的重大問題，及時向區委、區政府提出政策性建議，維護供銷合作社的合法權益。

4.根據區政府授權，對重要農業生產資料、農副產品及再生資源等經營進行組織、協調和管理，負責指導全區供銷合作社系統做好化肥儲備和供應工作。

5.負責推進全區農村合作經濟組織發展；指導系統推動發展各類專業合作社；加強農村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉市場；推動農村合作金融的服務建設；指導推動農村電子商務發展；參與農業產業化經營工作；參與推動農村現代流通服務網絡建設；指導系統行業協會建設；組織開展對農村合作經濟組織人員的培訓工作。

6.深化社有企業改革，建立完善現代企業制度；依法管理營運本級社有資產，監督社有資產保值增值；指導社有出資企業改革發展；對社有出資企業行使出資人職責；對社有資產管理進行指導監督。

7.協調與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團的業務工作及成員社的業務活動。

8.加強供銷合作社聯合社自身建設，指導鄉鎮恢復重建基層供銷社、創建示范社，改善經營管理，協調成員社之間的關系，發揮供銷合作社聯合發展優勢。

9.承擔全區煙花爆竹安全經營管理和煙花爆竹市場有序供應的責任；負責全區煙花爆竹統一歸口經營管理，承擔全區煙花爆竹專營管理的日常工作。

10.承辦區政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）單位構成。

武隆區供銷合作社聯合社下設辦公室、組織人事科、合作指導科、企業管理科、科技信息科、應急管理科、財務審計科、監事會辦公室等八個內設機構。重慶市武隆區供銷社共有在職職工18人，其中行政參公編17名，工勤人員1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數1032.92萬元，其中：一般公共預算撥款1032.92萬元，政府性基金預算撥款 0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年減少181.32萬元，主要是經費撥款增加10.64萬元，項目減少191.96萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數1032.92?萬元，其中：社會保障和就業支出預算114.94萬元，衛生健康支出預算28.93?萬元，節能環保支出198.63萬元，農林水支出210.00萬元，商業服務業等支出444.56萬元，住房保障支出預算35.87萬元。支出預算較2023年減少181.32?萬元，主要是基本支出預算增加10.64萬元，項目支出預算減少191.96萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入1032.92萬元，一般公共預算財政撥款支出1032.92萬元，比較2023年減少181.32?萬元。其中：基本支出563.89萬元，比2023年增加10.64萬元，主要原因是在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出469.03萬元，比2023年減少191.96萬元，主要原因是廢棄農膜回收資金減少。

（二）政府性基金預算。區供銷合作社2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算5.20萬元，比2023年減少1.10萬元。其中：因公出國（境）費用0.00?萬元，比2023年減少0.60萬元，主要原因是2024年無因公出國（境）的計劃；公務接待費1.20萬元，與2023年持平，主要原因是業務增多，接待費保持不變；公務用車運行維護費4.00萬元，比2023年減少0.50萬元，主要原因是厲行勤儉節約；公務用車購置費0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費81.88?萬元，比上年減少6.11萬元，主要原因為厲行節約，印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等相應減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年無預算政府采購預算。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及7個項目，一般公共預算當年財政撥款469.03萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1?輛，其中一般公務用車 1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0?輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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