一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行國家有關法律法規和政策，執行區政府有關決定、部署，研究制定園區相關管理制度和政策規定。

2.負責編制和實施園區開發建設總體規劃、產業發展規劃以及產業布局。

3.研究、制定及組織實施園區的發展戰略，研究、起草、咨詢、宣傳及落實園區有關政策。

4.負責園區項目儲備和招商引資工作。

5.負責園區基礎設施建設項目的組織實施及監督管理。

6.負責園區建設資金融資服務及其使用的監督管理。

7.負責園區土地征用、拆遷及安置的協調服務工作。

8.管理入園企業并向其提供服務。

9.承擔本行業、本領域安全生產監督管理職責。

10.按照環境保護法律法規，履行轄區內涉及環境保護相關職責。

11.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。按規定設置了6個內設機構：

1.黨政辦公室。承辦黨工委、管委會日常工作。負責組織學習黨的路線方針政策和國家法律法規；負責黨工委、管委會的工作計劃、總結等綜合性文稿起草和核發文件；負責對外聯絡和宣傳工作；負責政策調研、制度建設、政務督查、政績考核、綜合改革、文印、文電、會務、電子政務、信息、檔案、機要保密、國家安全、后勤服務等工作；負責政法、信訪穩定、扶貧、計生等工作；負責財務管理和融資服務工作；牽頭辦理人大建議、政協提案；負責重大活動的組織協調工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

2.組織人事科（黨群辦公室）。負責園區黨建、意識形態、黨風廉政建設、群團、宣傳、統戰、精神文明建設工作；負責機構編制、組織人事和干部教育、管理、考核工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

3.規劃建設管理科。負責園區總體規劃、組團規劃、控制性詳細規劃、修建性詳細規劃等各種規劃的編制管理工作和執行工作；負責園區項目建設的規劃、監督管理、協調服務工作；負責園區土地利用規劃、用地手續的報批和征地、拆遷、安置的協調服務工作；負責園區土地及其構（附）著物的巡查管理工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

4.產業發展科。負責編制園區產業中長期發展規劃和年度計劃；負責產業項目策劃、包裝、儲備和招商引資工作；負責企業設立服務、政策咨詢及項目落地工作；負責組織協調、受托辦理相關的行政審批事項；負責內陸開放高地建設和軍民融合發展工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

5.經濟運行科。負責園區經濟運行及其監測、預測及預警工作；負責統籌、協調、指導園區產業結構調整、企業轉型升級；受理企業投訴，協調解決有關糾紛；負責企業節能減排工作；負責企業履約管理工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

6.環境保護科（應急管理科）。宣傳貫徹執行國家有關安全生產法律法規政策，協助有關部門履行有關監督管理職責，組織配合有關部門做好園區安全生產隱患排查整治和安全事故的調查處理工作；負責宣傳貫徹執行國家有關環境保護法律法規政策，履行有關監督管理職責，組織配合有關部門做好園區內環保事故的調查處理工作；負責宣傳貫徹執行國家有關職業衛生法律法規政策，協助有關部門履行有關監督管理職責；負責園區應急管理、自然災害防治等工作；完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

（三）單位構成。本單位無下級預算單位，現有編制機構情況如下：

1.下設事業單位一個（重慶市武隆區工業園區企業發展服務中心），主要職責為為工業園區企業投資入駐、生產發展、政策咨詢等提供服務。貫徹執行國家有關法律法規和政策，執行區政府和區工業園區管委會有關決定部署；承擔園區企業設立、建設、生產經營的服務工作。承擔園區企業統計及經濟運行監測等事務性工作；承擔園區產業結構調整的統籌、協調、指導等事務性工作；承擔政策、法規、辦事程序等方面的咨詢服務工作；受理企業投訴，協調解決有關矛盾糾紛工作；承擔主管部門交辦的其他工作。

2.年末實有在職職工人數37人。其中行政公務員編制13人，事業編制24人。

3.現有在編公務車輛2輛。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計1943.37萬元，支出總計1943.37萬元。收支較上年決算數增加404.44萬元、增長26.3%，主要原因一是人員工資基數增長致社保和公積金增加；二是項目經費增加。

2.收入情況。2021年度收入合計1943.37萬元，較上年決算數增加404.44萬元，增長26.3%，主要原因一是人員工資基數增長致社保和公積金收入增加；二是項目經費收入增加。其中：財政撥款收入1943.37萬元，占100.0%。

3.支出情況。2021年度支出合計1943.37萬元，較上年決算數增加404.44萬元，增長26.3%，主要原因一是人員工資基數增長致社保和公積金支出增加；二是項目經費支出增加。其中：基本支出815.20萬元，占41.9%；項目支出1128.17萬元，占58.1%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1943.37萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加404.44萬元，增長26.3%。主要原因是一是人員工資基數增長致社保和公積金增加；二是項目經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1943.37萬元，較上年決算數增加424.44萬元，增長27.9%。主要原因一是人員工資基數增長致社保和公積金收入增加；二是項目經費收入增加。較年初預算數增加1003.09萬元，增長106.7%。主要原因是追加2018年-2019年考核優秀獎勵，目標績效獎；安排駐鄉駐村干部補貼，清算增（減）人員調資增資；追加退休人員一次性退休補貼;追加退休人員職業年金，特殊人群職業年金及追加項目經費。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1943.37萬元，較上年決算數增加424.44萬元，增長27.9%。主要原因是一是人員工資基數增長致社保和公積金支出增加；二是項目經費支出增加。較年初預算數增加1003.09萬元，增長106.7%。主要原因是增加2018年-2019年考核優秀獎勵，目標績效獎支出；增加駐鄉駐村干部補貼，清算增（減）人員調資增資；增加退休人員一次性退休補貼;增加退休人員職業年金，特殊人群職業年金及增加項目經費。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出78.27萬元，占4.0%，較年初預算數增加8.05萬元，增長11.5%，主要原因是增加退休人員一次性退休補貼;增加退休人員職業年金，特殊人群職業年金。

（2）衛生健康支出37.69萬元，占1.9%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數持平。

（3）資源勘探信息等支出1789.7萬元，占92.1%，較年初預算數增加995.04萬元，增長125.2%，主要原因是增加項目經費。

（4）住房保障支出37.71萬元，占1.9%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出815.20萬元。其中：人員經費678.55萬元，較上年決算數增加168.22萬元，增長33.0%，主要原因是人員工資基數增長致社保和公積金增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金及其他工資福利支出。公用經費136.65萬元，較上年決算數減少10.36萬元，下降7.0%，主要原因是借調人員公用經費調減。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數減少20萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金預算財政撥款。本年支出0萬元，較上年決算數減少20萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金預算財政撥款。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計9.71萬元，較年初預算數減少0.29萬元，下降2.9%，較上年支出數減少0.27萬元，下降2.7%，主要原因是公務接待費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，本單位2021年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，本單位2021年度未發生公務車購置費。

公務車運行維護費9萬元，主要用于機要文件交換、企業檢查、市內因公出行等工作所需車輛的燃油費、維修費、過路過橋費、保險費、洗車費、停車費等。費用支出與年初預算數持平。較上年支出數增加0.05萬元，增長0.6%，主要原因是工作需要公務用車增加。

公務接待費0.71萬元，主要用于接待部門檢查工作用餐。費用支出較年初預算數減少0.29萬元，下降29.0%，較上年支出數減少0.32萬元，下降31.1%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待4批次87人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費81.47元，車均購置費0萬元，車均維護費4.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出3.29萬元，較上年決算數減少0.77萬元，下降19.0%，主要原因是疫情因素，本年度安排會議次數和人員減少。本年度培訓費支出0.53萬元，較上年決算數減少1.98萬元，下降78.9%，主要原因是疫情因素，本年度安排培訓次數減少。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出136.65萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少10.36萬元，下降7.0%，主要原因一是借調人員公用經費未在我單位報銷，二是繼續實施過緊日子，差旅費減少。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額1.78萬元，其中：政府采購貨物支出1.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購計算機、辦公桌、辦公椅和正版軟件。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金1128.17萬元。

（二）績效自評結果。

2.績效自評報告或案例：我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結果。我單位無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-77726108。

2021年決算公開表.xls