一、單位基本情況

（一）職能職責：

（1）貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規、規章和方針政策。

（2）負責自然資源調查監測評價。

（3）負責自然資源統一確權登記工作。

（4）負責自然資源資產有償使用工作。

（5）負責自然資源的合理開發利用。

（6）負責建立空間規劃體系并監督實施。

（7）建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂轄區城鄉規劃政策并監督實施。

（8）負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作。

（9）國土空間生態修復。

（10）負責實施最嚴格的耕地保護制度。

（11）負責管理規劃自然資源系統地質勘查行業和地質工作。

（12）組織編制轄區地質災害防治規劃并指導實施。

（13）負責礦產資源管理工作。

（14）負責測繪地理信息管理工作。

（15）承擔轄區規劃和自然資源管理的督察工作。

（16）承擔地震監測、預防預報相關職責。

（17）歸口管理重慶市武隆區林業局。

（18）承擔區規劃委員會的日常工作。

（19）完成區委、區政府和重慶市規劃自然資源局交辦的其他任務。

（二）單位構成

機構設置情況：本單位共計18個機構，本級內設十個科室：行政辦公室、財務科、行政許可科、規劃編制科、城鄉規劃管理科、國土空間用途管制科（督察科）、自然資源開發利用科、耕地保護和生態修復科、自然資源調查確權科、安全礦產科（信訪法規科），下屬獨立核算單位17個：武隆區國土整治中心、武隆區地質環境監測站、武隆區土地儲備中心、武隆區土地征收中心、武隆區規劃和自然資源綜合行政執法支隊、武隆區城鄉規劃中心、武隆區不動產登記中心、武隆區規劃和自然資源局芙蓉所、武隆區規劃和自然資源局江口所、武隆區規劃和自然資源局白馬所、武隆區規劃和自然資源局鴨江所、武隆區規劃和自然資源局平橋所、武隆區規劃和自然資源局長壩所、武隆區規劃和自然資源局羊角所、武隆區規劃和自然資源局火爐所、武隆區規劃和自然資源局桐梓所、武隆區規劃和自然資源局仙女山所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算14150.36萬元，其中：一般公共預算撥款8616.21萬元，政府性基金預算撥款321.55萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入5212.59萬元。收入較2023年減少1080.70萬元，主要是增加滄溝全域整治專項500.00萬元；減少提前下達地質災害防治專項資金350.00余萬元，及基本農田有償調劑專項等1500.00余萬元等。

（二）支出預算。2024年年初預算數14150.36萬元，其中：社會保障和就業支出預算424.36萬元，衛生健康支出預算162.75萬元，城鄉社區支出1125.64萬元，農林水支出968.82萬元，自然資源海洋氣象等支出預算3674.54萬元，住房保障支出預算176.20萬元，災害防治及應急管理支出7618.05萬元。支出預算較2023年減少1080.70萬元，主要是基本支出預算增加458.11萬元，基本農田保護和地災防治項目支出預算減少1538.81萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入8616.21萬元，上年結轉3439.69萬元，一般公共預算財政撥款支出12055.90萬元，比2023年增加587.94萬元。其中：基本支出3325.65萬元，比2023年增加458.11萬元，主要原因是事業運行費用增加、退休人員費用增加等，是主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出8730.25萬元，比2023年增加129.83萬元，主要原因是自然資源事務減少1181.12萬元，自然災害防治專項增加1310.95萬元等，主要用于地質災害防治等重點工作。

（二）政府性基金預算。2024年政府性基金預算收入321.55萬元，上年結轉1772.91萬元，政府性基金預算支出2094.46萬元，比2023年減少1668.64萬元，主要原因是減少了城鄉社區支出及農林水項目支出預算，主要用于地質災害防治項目。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算63.00萬元，比2023年減少27.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2022年持平，主要原因是兩年均無因公出國（境）支出預算；公務接待費23.00萬元，比2023年減少22.00萬元，主要原因是從嚴控制三公經費，強化公務接待支出管理等；公務用車運行維護費40.00萬元，比2023年減少5.00萬元，主要原因是做好公車管理，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用；公務用車購置費0.00萬元，無公務用車購置預算安排，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費543.38萬元，比上年減少58.68萬元，主要原因為壓減一般性支出、建設節約型機關、厲行節約過緊日子等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元，2024年無政府采購預算安排。

（三）績效目標設置情況。2024年部門整體及項目支出均實行了績效目標管理，共9個項目。涉及一般公共預算當年財政項目8個，撥款5290.56萬元，政府性基金預算當年財政項目1個，撥款321.55萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中一般公務用車8輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：謝欣怡????聯系方式： ?023-77820576