一、部門基本情況

（一）職能職責

1.根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律法規，代表區政府對區屬國有企業履行出資人職責。

2.指導國有企業改革重組，完善法人治理結構，推進現代企業制度建設，推動國有經濟布局和結構戰略性調整，增強國有企業活力。

3.加強國有資產管理，完善管理制度，確保國有資產保值增值。規范企業投融資行為，加強風險管控。指導、監督企業清產核資、產權交易，規范交易行為。

4.建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核評價標準，通過規劃、預決算、審計、統計、稽核等方式強化對企業國有資產的保值增值情況進行監管，嚴防國有資產流失，維護國有資產出資人的權益。組織開展經營業績考核評價，實施獎懲。強化企業工資總額管理，落實企業負責人薪酬制度，組織開展企業財務檢查。

5.建立符合社會主義市場經濟和現代企業制度要求的選人用人機制，依照法定程序選拔任免企業負責人，規范企業中層干部管理。

6.指導、監督企業貫徹落實安全生產方針政策及法律法規，督促企業抓好法治教育、信訪穩定工作等。

7.指導企業加強黨的建設，抓好工會、群團工作。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市武隆區國有資產監督管理委員會（以下簡稱區國資委）機關行政編制9名，設主任（黨委書記）1名，副主任1名；科級領導職數4名。下設內設機構4個：辦公室、產權管理科、監督考核科、干部人事科（黨建工作科）；下設1個正科級參公事業單位：重慶市武隆區國有資產管理中心（以下簡稱區國資管理中心），參公事業編制7名，科級領導職數2名，無內設機構，未獨立核算。

今年新增下設一個事業單位（區國資運營服務中心），事業編制4名，未獨立核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計350.14萬元，支出總計350.14萬元。收支較上年決算數增加38.3萬元,增長12.3%，主要原因是本年增加6名人員，且人員按規定調資增資。

2.收入情況。2022年度收入合計350.14萬元，較上年決算數增加38.3萬元，增長12.3%，主要原因是本年增加6名人員，且人員按規定調資增資。其中：財政撥款收入350.14萬元，占100.0.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計350.14萬元，較上年決算增加38.3萬元，增長12.3%，主要原因是本年增加6名人員，且人員按規定調資。其中：基本支出320.14萬元，占91.4%；項目支出30萬元，占8.6%；此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計350.14萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加38.3萬元，增長12.3%。主要原因是本年增加6名人員，且人員按規定調資增資。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入350.14萬元，較上年決算數增加38.3萬元，增長12.3%。主要原因是本年增加6名人員，且人員按規定調資。較年初預算數增加74.16萬元，增長26.9%。主要原因是本年增加6名人員，且人員按規定調資。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出350.14萬元，較上年決算數增加38.3萬元，增長12.3%。主要原因是本年增加6名人員，且人員按規定調資。較年初預算數增加74.16萬元，增長26.9%。主要原因是本年增加6名人員，且人員按規定調資。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出23.67萬元，占6.8%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格控制社保繳納基數。

（2）衛生健康支出12.59萬元，占3.6%，較年初預算數減少0.03萬元，下降0.2%，主要原因是調整了醫?；鶖?。

（3）資源勘探信息等支出299.84萬元，占85.6%，較年初預算數增加74.19萬元，增長32.9%，主要原因是增加了6名人員，增加了相應調資和公用經費支出等。

（4）住房保障支出14.04萬元，占4%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格控制公積金繳納基數。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出320.14萬元。其中：人員經費283.85萬元，較上年決算數增加64.22萬元，增長29.2%，主要原因是增加了6名人員且相應調資增資。人員經費用途主要包括支付職工工資及繳納社保等。公用經費36.29萬元，較上年決算數減少11.32萬元，下降23.8%，主要原因是控制公用經費開支，嚴格落實過緊日子原則。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計2.18萬元，較年初預算數減少4.12萬元，下降65.4%，主要原因是年初預算數是按照往年水平預估的，而受各方面影響，公務接待發生額未達到預期數。較上年支出數減少1.35萬元，下降38.2%，主要原因是本年較上年相比未發生公務車大額維修費；又因疫情原因，市內其他區縣到我區考察交流國資國企改革及區屬國有企業監管情況次數減少，2022年接待批次和人數比上年少。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與年初預算數一致，與上年數據持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費支出，與年初預算數一致，與上年數據持平。

公務用車運行維護費2.06萬元，主要用于車輛日常運行費、維修維護費等。費用支出較年初預算數減少2.44萬元，下降54.2%，主要原因是嚴格公務用車管理，控制公務用車范圍。較上年支出數減少1.26萬元，下降38%，主要原因是本年與上年相比，未發生大額車輛維修費。

公務接待費0.11萬元，主要用于接待彭水縣國資委來武隆考察交流。費用支出較年初預算數減少1.69萬元，下降93.9%，主要原因是公務接待次數較年初預計的要少。較上年支出數減少0.11萬元，下降50.0%，主要原因是較上年相比，本年公務接待次數減少1次。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次10人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費113元，車均購置費0萬元，車均維護費2.06萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，與上年決算數持平，主要原因是本單位未產生會議費。本年度培訓費支出0.67萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增長11.7%，主要原因是增加了組織國有企業人員參加培訓的費用。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本單位機關運行經費支出36.29萬元，主要用于開支辦公費0.92萬元、水費0.26萬元、電費1.6萬元、郵電費5.04萬元、物業管理費0.45萬元、差旅費1.13萬元、公務接待費0.11萬元、工會經費6萬元、公務用車運行維護費2.06萬元、其他交通費用10.94萬元、其他商品和服務支出7.78萬元。機關運行經費較上年決算數減少11.32萬元，下降23.8%，主要原因是堅持過緊日子原則，厲行節約，嚴控各項開支，用好每一分財政資金。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中機要通信用車1輛。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體績效和2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金29.99萬元。通過自評，本單位項目整體完成情況較好，基本實現了項目績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

詳見附表：區國資委2022年項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無委托第三方開展績效自評的項目。

3.關于績效自評結果的說明

本單位2022年績效整體支出完成情況較好，基本實現了績效目標。通過加強國有企業融資監督管理、債務管理等，進一步完善國有企業差異化考核和薪酬分配機制，加強對國有企業的考核監督，根據國有企業改革方案要求為加強隊伍建設提高專業業務知識水平，組織對國資國企人員進行相關培訓等措施，提高了整體項目績效水平，實現了績效自評目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無區財政委托第三方開展重點績效評價的項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

呂婷婷 023-77705613