一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《中華人民共和國道路運輸管理條例》和《重慶市道路運輸管理條例》的規定，重慶市武隆區道路運輸管理處在區委、區政府和區交通局的領導下，代表地方政府履行以下行政管理職責：

1. 負責國家及重慶市有關道路運輸方針、政策、法規的宣傳貫徹和具體實施；

2. 根據層級管理權限，負責道路旅客運輸經營（班車客運、出租客運、包車客運、旅游客運），道路貨物運輸經營（普通貨運、貨物專用運輸、大型物件運輸、危險貨物運輸）和道路客貨站（場）經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓,以及城市公共交通、汽車租賃、物流市場相關管理、等行政許可及行政管理職能，協調各部門、各業戶之間的橫向聯系；

3. 負責道路運輸行業證、照、牌、單的發放、回收、管理工作；

4. 負責全區道路運輸市場秩序和運輸安全的監管，維護道路運輸市場秩序，對道路運輸業的營運證照、經營范圍、服務質量、市場信用等進行監督、檢查、考核；受理運輸服務質量、行業糾紛的投訴，開展文明規范管理；

5. 負責履行“三關一監督”（市場準入關、營運車輛技術狀況關、從業人員資格關、汽車客運站安全監管）的安全源頭監管職責；

6. 負責組織協調重點物資、大宗物資、節假日旅客運輸、重點地區集散物資的運輸工作，做好戰備、救災、搶險等物資的運輸組織工作，保證指令性計劃的完成，并進行監督檢查；

7. 負責掌握本地運力與運量情況，按時向有關部門和上級交通部門提供需求信息，配合上級運政部門做好車輛投放，車輛結構和技術進步的調控工作，做好站點布局、建設和管理工作；

8. 負責運輸市場源頭管理，建立各種基礎臺帳，對本地區道路運輸業的經營、生產和主要技術經濟指標進行統計、上報，組織日常性運輸市場調查，收集各種基本信息，開展咨詢服務和市場預測，制定本地區行業規劃；

9. 負責行業精神文明建設和運政執法隊伍的建設，負責對從業人員的培訓和考核；

10. 負責上級部門交辦的其他工作。

（二）單位構成

本部門屬于重慶市武隆區交通局下設的二級預算參公事業單位，內設7個機構科室，分別是辦公室、財務科、業務科、運輸科、維修辦、安監科、駕培科。本單位無下屬機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算2012.54萬元，其中：一般公共預算撥款1147.90萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入864.64萬元。收入較2023年增加428.53萬元，主要是基本支出經費撥款增加37.07萬元、項目經費撥款增加391.46萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數2012.54萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業支出預算76.40萬元，衛生健康支出預算24.44萬元，住房保障支出預算29.78萬元，交通運輸支出1881.92萬元。支出預算較2023年增加428.53萬元，主要是基本支出預算增加37.07萬元，項目支出預算增加391.46萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入2012.54萬元，一般公共預算財政撥款支出2012.54萬元，比2023年增加428.53萬元。其中：基本支出462.04萬元，比2023年增加37.07萬元，主要原因是人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1550.50萬元，比2023年增加391.46萬元，主要原因是項目支出增加，主要用于農村客運車輛營運補貼、農村地區客運補貼等企業政策性補貼重點工作。

（二）政府性基金預算。2024年政府性基金預算收入0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算15.30萬元，比2023年減少1.60萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年保持一致；公務接待費3.30萬元，比2023年減少0.10萬元，主要原因是嚴格控制公務接待費支出，逐年遞減；公務用車運行維護費12.00萬元，比2023年減少1.50萬元，主要原因是車輛平均定額交通費減少；公務用車購置費0.00萬元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費82.57萬元，比上年減少0.74萬元，主要原因是定額公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及項目10個，一般公共預算當年財政撥款685.86萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

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