一、單位基本情況

（一）職能職責

現行的職能職責：重慶市武隆區公路事務中心承擔公路養護管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

1.貫徹執行國家、市、區有關公路養護的方針、政策、法律、法規、規章。

2.承擔公路養護計劃的編制和組織實施工作。

3.承擔全區國省縣道養護管理的事務工作。承擔農村公路養護管理的技術指導和質量監督考核工作。

4.承擔公路養護資金及相關專項資金管理使用工作。負責中心的國有資產管理。

5.承擔全區國省縣道公路養護安全和應急管理的事務工作。

6.承擔公路養護行業有關科技項目研究、技術引進與開發、轉化、應用工作。

7.承擔全區國省縣道公路養護的生態環境保護、節能減排和信息化有關事務工作。

8.承擔公路養護行業扶貧、鄉村振興的事務工作。負責公路養護行業人才隊伍建設和教育培養工作。

9.承擔公路養護行業精神文明建設工作。

10.完成上級交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市武隆區公路事務中心內設黨政辦公室、組織人事科、財務科、生產技術科、農村公路管理科、政策法規科、應急管理科，共7個科室。江南養護所、江北養護所、園區養護所共3個養護所；下設江口管理站、銀盤管理站、車盤管理站、白馬管理站、白云管理站、平橋管理站、鴨江管理站、和順管理站、白果管理站、火爐管理站、桐梓管理站共11個管理站。

人員情況：根據武編委發〔2019〕30號文件，單位共核定編制137人；截至2023年10月，在職職工128人，其中管理人員70人，公路養護人員58人；遺屬人員34人，退休職工230人（退休人員退休生活費由社保局發放）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數3336.89萬元，其中：一般公共預算撥款3336.89萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年增加627.04萬元，主要是2023年客運站改制，劃入我單位29人（在職15人，退休14人），2024年預算經費撥款增加。

（二）支出預算。2024年年初預算數3336.89萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業支出預算959.10萬元，衛生健康支出預算124.91萬元，住房保障支出預算125.31萬元，交通運輸支出2127.57萬元。支出預算較2023年增加627.04萬元，主要是基本支出預算增加1070.58萬元，項目支出預算減少443.54?萬元（結轉支出減少147.63萬元）。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入3336.89萬元，一般公共預算財政撥款支出3336.89萬元，比2023年增加627.04萬元。其中：基本支出3268.35萬元，比2023年增加1070.58萬元，主要原因是2024年預算編制口徑調整，遺屬生活補助等項目2024年編制在基本支出；客運站轉入人員29人（在職15人，退休14人），人員經費增加；事業超額績效納入基本支出預算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出68.54萬元，比2023年減少443.54萬元，主要原因是2024年預算口徑調整及本年無結轉收入。

（二）政府性基金預算。本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算1.50萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元；公務接待費1.50萬元，與2023年持平；公務車運行維護費與2023年一致，主要原因是公車改革，我單位原有的3輛公車2020年已按規定報廢1輛、劃轉到其他單位2輛，現我單位公車存有量為0輛；公務用車購置費0.00萬元，與2023年一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款項目1個，金額68.54萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛，應急保障用車6輛,特種專業技術用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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