一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《中共重慶市武隆區委機構編制委員會關于區海事處更名及職責調整的通知》（武委編委發〔2020〕48號）文件精神，2020年10月，“重慶市武隆區地方海事處”正式更名為“重慶市武隆區港航海事事務中心”。

1.?貫徹執行港口、地方航道、水路運輸、水上交通安全，船舶（含漁船）檢驗、地方海事相關政策、制度、技術標準。承擔行業發展研究，以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。

2.?承擔港口管理的事務工作。

3.?承擔地方航道（不含烏江）管理的事務工作，負責航道、航標、通航建筑物等航道設施的養護管理工作。

4.?承擔全區水路運輸管理的事務工作和水路交通運輸科技創新、推廣應用工作。

5.?承擔地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關水上設施污染管理、船舶載運危險貨物及其他貨物的安全監督、船員管理、通航管理等方面的事務工作。

6.?承擔水路行業生態環境保護和節能減排的事務工作。

7.?承擔地方水上交通安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故和轄區水上交通事故調查。

8.?承擔船舶(含漁船)檢驗監督管理的事務工作及船舶技術服務工作。

9.?承擔重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運輸的組織協調工作。承擔水路運輸戰備事務工作。

10.?承擔行業信用體系建設、港航海事政務服務、行業統計的事務工作。

11.?完成區交通局交辦的其他任務。

（二）單位構成

單位名稱：重慶市武隆區港航海事事務中心（設置綜合科、應急管理科、港口運輸科；下設銀盤應急管理站、白馬應急管理站、芙蓉江應急管理站、肖家灣應急管理站。

單位地址：重慶市武隆區芙蓉街道芙蓉西路4號；

單位性質：重慶市武隆區交通局所屬的正科級財政全額撥款公益一類事業單位。

人員信息：本單位在職在編職工9人，退休人員7人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數 672.66萬元，其中：本年一般公共預算撥款417.67萬元，上年結轉一般公共預算撥款254.99萬元；政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年減少20.56萬元，主要是基本支出經費撥款預算增加26.55萬元，項目支出經費撥款預算減少47.11萬元，其中社會保障和就業經費撥款增加3.50萬元，衛生健康收入減少0.89萬元，交通運輸收入減少22.29萬元，住房保障收入減少0.88萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數 672.66萬元，其中：教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業支出預算36.77萬元，衛生健康支出預算7.60萬元，住房保障支出預算7.58萬元，交通運輸支出620.71萬元。支出預算較2023年減少20.56?萬元，主要是基本支出預算增加26.55萬元，項目支出預算減少47.11萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入 ?417.67萬元,上年結轉254.99萬元，一般公共預算財政撥款支出672.66萬元，比2023年減少20.56萬元。其中：基本支出191.09萬元，比2023年增加26.55萬元，主要原因是將超額績效工資納入了2024年年初預算，新增1名退休人員的健康修養費等，主要用于保障本單位9名在職人員工資福利及社會保險繳費，7名退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出481.57萬元，比2023年減少47.11萬元，主要原因是2024年項目支出預算減少船舶岸電設施建設補助項目費用等，主要用于救助打撈項目，保障應急救援船舶的運行、維護，建設渡口基礎設施，水上應急搶險救援，補助渡口渡船燃油補貼，保障轄區水上交通安全等重點工作。

（二）政府性基金預算。重慶市武隆區港航海事事務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年相比減少6.00萬元，主要原因是2023年政府性基金預算撥款安排的支出用于港口碼頭、渡口渡船含油污水儲藏間建設，該項目已完成，2024年不再預算該費用。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算13.00萬元，比2023年減少3.50萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年持平；公務接待費1.00萬元，比2023年減少2.00萬元，主要原因是按照區委區政府“過緊日子”政策，嚴格控制公務接待次數、人數及標準；公務用車運行維護費12.00萬元，比2023年減少1.50萬元，主要原因是按照2024年預算口徑及區委區政府“過緊日子”政策，每輛車按照4.00萬元/年標準預算；公務用車購置費0.00萬元，無公務用車購置預算安排，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位為事業單位，不在機關運行經費口徑范圍內。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，當年涉及7個項目，當年一般公共預算財政撥款226.58萬元；上年結轉8個項目，上年結轉項目預算資金254.99萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛,應急保障用車3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛,應急保障用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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