一、單位基本情況

（一）機構設置

重慶市武隆區旅游支線機場建設服務中心為重慶市武隆區交通局所屬的正科級財政全額撥款公益一類事業單位。

（二）主要職責

促進我區民用航空發展，保障機場安全有序運營。承擔我區凈空保護、電磁保護等相關管理和服務工作，協調管理民航運輸工作；承擔民用機場監督管理和安全環境保護相關的事務性工作；負責協調、管理通用航空的建設與運營；承擔主管部門交辦的其他工作。

（三）單位構成

重慶市武隆區旅游支線機場建設服務中心內設1個機構科室，無下屬機構。重慶市武隆區旅游支線機場建設服務中心事業編制4名，其中領導職數1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數107.27萬元，其中：一般公共預算撥款107.27萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年增加107.27萬元，主要是2024年起本單位單獨核算導致人員和公用經費撥款增加77.27萬元、仙女山機場航線開發指揮部辦公室工作經費撥款增加30.00萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數107.27萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業支出預算7.35萬元，衛生健康支出預算3.70萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出0.00萬元，農林水支出0.00萬元，交通運輸支出92.54萬元，住房保障支出預算3.68萬元，其他支出0.00萬元。支出預算較2023年增加107.27萬元，主要是基本支出預算增加77.27萬元、項目支出經費預算增加30.00萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入107.27萬元，一般公共預算財政撥款支出107.27萬元，比2023年增加107.27萬元。其中：基本支出77.27萬元，比2023年增加77.27萬元，主要原因是2024年起本單位單獨核算導致人員和公用經費撥款增加77.27萬元，主要用于保障機關在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出30.00萬元，比2023年增加30.00萬元，主要原因是2024年起本單位單獨核算，導致項目支出增加30.00萬元，主要用于仙女山機場航線開發指揮部辦公室工作。

（二）政府性基金預算。本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.00萬元，與2023年保持一致。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年保持一致；公務接待費0.00萬元，與2023年保持一致；公務用車運行維護費0.00萬元，與2023年保持一致；公務用車購置費0.00萬元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，當年項目1個，涉及一般公共預算當年財政撥款30.00萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：侯黎瀟??聯系方式：023-85610063