一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市武隆區鳳來鎮中心小學校的職能職責主要包括：實施小學義務教育，促進基礎教育發展，小學學歷教育及相關社會服務。

（二）單位構成

重慶市武隆區鳳來鎮中心小學校下轄小學一所：重慶市武隆區鳳來鎮宋坪小學校。單位內設5個機構科室，分別是行政辦、教務處、德育處、安穩辦、后勤辦。無下屬二級預算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數962.86萬元，其中：本年一般公共預算撥款924.75萬元，政府性基金預算撥款 0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00?萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入23.35萬元，事業收入6.33?萬元，延時服務收入8.43萬元。收入較2023年增加204.83萬元，主要是在職超額績效工資和退休教師健康休養費等經費撥款增加204.83萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數962.86萬元，其中：教育支出預算633.57萬元，社會保障和就業支出預算248.09萬元，衛生健康支出預算40.31萬元，住房保障支出預算40.89萬元。支出預算較2023年增加204.83萬元，主要是基本支出預算增加204.83萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入948.10萬元(含上年結轉23.35萬元），本年一般公共預算財政撥款支出948.10萬元(含上年結轉23.35萬元），比2023年增加198.13萬元。其中：基本支出924.75萬元，比2023年增加202.64?萬元。主要原因是在職超額績效全額預算和退休教師健康休養費調標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

（二）政府性基金預算。2024年政府性基金預算收入0.00萬元，政府性基金預算支出 0.00萬元，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.00萬元，比2023年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用 0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；公務接待費0萬元，比2023年減少0.00萬元；公務用車運行維護費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；公務用車購置費0.00萬元，比2023年減少0.00?萬元。

重慶市武隆區鳳來鎮中心小學校屬于二級預算單位，2024年無“三公”經費預算安排的支出，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）單位運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費35.57?萬元，比上年減少4.02萬元，主要原因為學生人數減少，提倡過“緊日子”。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。本單位屬于二級預算單位，無績效項目支出。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：張魚；聯系方式：023-77784006