一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市武隆區第一初級中學隸屬于重慶市武隆區教育委員會，現行的職能職責主要包括：

1.?實施初中義務教育；

2.?促進基礎教育發展；

3.?初中學歷教育及相關社會服務。

(二)單位構成

重慶市武隆區火爐中學校內設9個處室，分別是黨政辦公室、安穩辦、教務處、德育處、總務處、信息處、體藝衛處、工會辦、團委辦。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數4448.13萬元，其中：一般公共預算撥款4048.13萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元，其他收入資金400.00萬元。收入較2023年增加1621.55萬元，主要是一般公共預算收入撥款增加1221.55萬元，其他收入增加400.00萬元，事業收入減少0.00萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數4448.13萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算3528.61萬元，社會保障和就業支出預算464.41萬元，衛生健康支出預算226.33萬元，住房保障支出預算228.78萬元。支出預算較2023年增加1621.55萬元，主要是基本支出預算增加1576.60萬元，項目支出預算增加44.95萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入4048.13萬元，一般公共預算財政撥款支出4048.13萬元，比2023年增加1221.55萬元。其中：基本支出4003.18萬元，比2023年增加1576.60萬元，主要原因是2024年超額績效納入預算和新增退休人員等，主要用于在職人員工資福利和退休人員補助等；項目支出44.95萬元，比2023年增加44.95萬元，主要原因是調劑2023年公用經費。

（二）政府性基金預算。2024年政府性基金預算收入 ?0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，比2023年增加0.00萬元，主要原因是武隆一中2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.00萬元，比2023年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是武隆一中2024年無“三公”經費預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）單位運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費96.58萬元，比上年增加96.58萬元，主要原因為我單位2023年無單位運行經費預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：陳安全；聯系方式：023-77729578