一級指標

二級指標

三級指標

分值

指標說明

評分標準

得分

投入

預算配置（5分）

財政供養人員控制率

2

在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。在職人員數：部門實際在職人數，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。編制數：機構編制部門核定批復的部門人員編制數，反映和評價部門對人員成本的控制程度。

目標值≤100%；達到目標值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

2

“三公經費”變動率

2

“三公經費”變動率=[本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數）/上年度“三公經費”預算數]×100%

“三公經費”變動率≤0，得2分；“三公經費”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

2

基礎信息完善

1

部門（單位）基礎信息是否，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。評分要求：

全部符合得1分，每出現一例不符合的扣0.5分。

1

1.基礎數據信息和會計信息資料真實；

2.基礎數據信息和會計信息資料完整、準確；

過程

預算執行（12分）

預算完成率

2

預算完成率=[（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）]×100%，反映和考核部門（單位）支出完成程度。

比率≥100%，得2分；100%＞結果≥90%，得1.5分；90%＞結果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。

2

預算調整率

2

預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%，反映和評價部門預算的調整程度。

比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。

0

結轉結余率

2

結轉結余率=（結轉結余總額/支出預算數）×100%，結轉結余總額，是指預算部門本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數為準）；反映和評價部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度。

比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。

2

公用經費控制率

2

公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%，反映和評價部門對機構運轉成本的實際控制程度。

目標值為≤100%；達到目標值得2分，未達到目標值的每增加1%扣0.5分，扣完為止。

2

“三公經費”控制率

2

“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出/“三公經費”預算安排數）×100%，反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。

目標值為≤100%；達到目標值得2分，未達到目標值的每增加1%扣0.5分，扣完為止。

2

政府采購執行率

2

政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算）×100%。政府采購預算，是指采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃；反映和評價部門政府采購預算執行情況。

政府采購執行率95%-105%得滿分，低于95%或超過105%不得分。

2

過程

預算管理（9分）

管理制度健全性

3

部門為加強預算管理，規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，項目管理是否規范，基礎信息是否完整等。評價要點：

全部符合得3分，每出現一例不符合的扣0.5分。

3

1．是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度；

2.相關管理制度是否合法、合規、完整；

3.相關管理制度是否得到有效執行。

4、基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確；

5、是否制定相關項目管理制度。

6、項目實施是否規范。

過程

預算管理（9分）

資金使用合規性

5

部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，反映和評價部門預算資金的規范運行情況。評價要點：

全部符合得5分，每出現一例不符合的扣1分。

5

1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定；

2.資金的撥付有完整的審批過程和手續；

3.預算調整履行規定程序；

4.符合部門預算批復的用途；

5.資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

預決算信息公開性

1

部門是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況。評價要點：

全部符合得1分，每出現一例不符合的扣0.5分。

1

1.基礎數據信息和會計信息資料完整、準確；

2.按規定內容和時限公開預決算信息；

資產管理（4分）

資產管理安全

2

部門的資產是否保存完整、使用合規、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產安全運行情況。評價要點：

全部符合得2分，每出現一例不符合的扣0.5分。

2

1.資產保存完整；

2.資產賬務管理合規，賬實相符；

3.資產配置合理、處置規范；

4.資產有償使用及處置收入及時足額上繳。

固定資產利用率

2

固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%，反映和評價部門固定資產使用效率。

比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。

2

產出

職責履行

黨風廉政建設及機關建設

13

1、開展專題黨課5次以上。

全部符合得滿分，不符合相應扣分

13

2、開展機關建設任務，保障365天完成；

3、提高了全局干部職工的黨性修養。

4、開展黨史學習教育班次20次以上。

5、保障機關公務用車的運行。

6、保障了機關正常運行，加強了干部隊伍建設。

7、普及了節能環保等知識。

8、干部培訓有效提升了干部知識儲備，保障工作質量的提高。

9、組織主題黨日活動12次。

10、保障黨史學習書籍經費

11、公務員及事業人員繼續教育能力培訓11人

項目實施情況

12

1、實施區科技計劃項目、區科技活動周、R&D研發經費投入、區級科技特派員、三區科技人才、北京老專家技術中心武隆工作站等6個項目

全部符合得滿分，不符合相應扣分

12

2、項目均完成率達到100%

3、項目支出成本控制在149.58萬元以內

4、項目實施完成個數

5、項目實施進度符合要求

干部職工經費保障

6

1、保障全局干部職工11人工資及福利待遇

全部符合得滿分，不符合相應扣分

6

2、工資發放及時率達100%；

3、2021年全局人員基本經費共173.89萬元

效益

經濟效益

提高生產率及增加收入

5

生產率得到提高，農戶收入得到增加

符合得5分

5

社會效益

全社會研發投入提升

5

全社會研發投入得到提升

符合得5分，不符合相應扣1-5分

5

舉辦培訓班次

2

舉辦培訓次數20次以上

符合得2分

2

幫扶覆蓋率提高

2

科技特派員幫扶覆蓋率100%

符合得2分，不符合相應扣分

2

生態效益

農業廢棄資源利用

5

根據農戶生產，利用相關科學技術農業廢棄資源得到利用

實施得5分，未實施相應扣分

5

可持續影響

種植、生產技術提高

5

通過指導培訓，農戶種植養殖技術得到提高

根據實際酌情給分

2

促進科技成果轉化率

5

促進科技成果轉化率=（科技成果轉化數量/實施科技成果數量）

每完成1個科技成果轉化得1分，未完成相應扣分

10

服務對象滿意度

企業及農戶滿意度

10

企業及農戶都滿意

都滿意的10分，不滿意相應扣分

8

小計

100

-

-

98

評價結果

□優 ?90分≤得分≤100分； □良 ?80分≤得分＜90分；□中 ?60分≤得分＜80分； ?□差 ?0分≤得分＜60分。

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱

科技特派員項目

總分

100

等級

優

主管部門

重慶市武隆區科學技術局

實施單位

重慶市武隆區科學技術局

項目資金（萬元）

年初預算數

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B/A,%)

分值

得分

年度資金總額

30

30

30

100

10

10

其中：當年財政撥款

30

30

30

100

-

-

上年結轉資金

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

完成科技特派員隊伍選派，組建科技特派員服務團、專家組；完成進村幫扶工作部署，實現全區184個行政村科技幫扶全覆蓋；開展科技下鄉扶貧，開展技術指導和培訓100期（次）以上，培訓人次2000人次以上，推廣先進適用技術和新品種20項以上.

選派了95名科技特派員，實現全區184個行政村全覆蓋，開展下鄉技術指導和培訓65期（次）以上，培訓2000人次；為95科技特派員發放2000元-3000元的補助及為優秀科技特派員發放獎勵；推廣先進適用技術和新品種25項.

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

分值

得分系數

得分

偏離績效目標原因及下一步改進措施

產出指標

數量指標

培訓班次

≥50（期）次

≥65（期）次

10

100%

10

接受咨詢數量

≥50次

≥62次

10

100%

10

培訓人數

≥1500人次

≥2000人次

10

100%

10

質量指標

選派區級科技特派員

≥85人次

=95人次

10

100%

10

成本指標

科技特派員補助及獎勵等

=30萬元

=30萬元

15

100%

15

效益指標

經濟效益

行政村科技幫扶覆蓋率

≥100%

=100%

15

100%

15

可持續影響指標

提高農戶科學種養水平

得到提升

得到提升

10

100%

10

滿意度指標

服務對象滿意度

群眾滿意度

≥90%

≥95%

10

100%

10

說明

無

填表人：

聯系人：

侯小雙

聯系電話：

77716760

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱

三區科技人才

總分

100

等級

優

主管部門

重慶市武隆區科學技術局

實施單位

重慶市武隆區科學技術局

項目資金（萬元）

年初預算數

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B/A,%)

分值

得分

年度資金總額

14

14

14

100%

100

10

其中：當年財政撥款

-

-

上年結轉資金

14

14

14

100%

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

選聘2021年三區科技人才7名，開展科技下鄉鄉村振興，開展技術指導和培訓28期（次）以上，培訓人次200人次以上。

選派了7名三區科技人才，開展技術指導和培訓30期（次），培訓300人次。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

分值

得分系數

得分

偏離績效目標原因及下一步改進措施

產出指標

數量指標

選派三區科技人才

=7人

=7人

20

100%

20

培訓人數

≥200人次

≥300人次

20

100%

20

成本指標

三區科技人才補助

=14萬元

=14萬元

20

100%

20

效益指標

社會效益

提升農戶種植業等生產率

得到提升

得到提升

10

100%

10

可持續影響指標

提高農戶科學種養水平

得到提升

得到提升

10

100%

10

滿意度指標

服務對象滿意度

農戶、企業滿意度

≥90%

≥95%

10

100%

10

說明

無

填表人：

聯系人：

侯小雙

聯系電話：

77716760

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱

中科院老專家技術中心武隆站運行費

總分

100

等級

優

主管部門

重慶市武隆區科學技術局

實施單位

重慶市武隆區科學技術局

項目資金（萬元）

年初預算數

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B/A,%)

分值

得分

年度資金總額

10

10

10

100

100

10

其中：當年財政撥款

10

10

10

100

-

-

上年結轉資金

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

聯合中科老專家技術中心要求中科院院士專家來武開展企業調研和對接活動2次以上，組織項目發布會2次，發布科技項目20個以上，將中科院的科技資源在武轉移轉化，促進研企合作，簽訂合作協議1項以上，促進武隆的科技進步和產業提升。

開展企業調研和線上線下對接活動6次；組織項目發布會2次，發布科技項目30個，簽訂項目合作協議1項。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

分值

得分系數

得分

偏離績效目標原因及下一步改進措施

產出指標

數量指標

簽訂合作協議

≥1項

=1項

15

100%

15

研企對接活動

≥2次

=6次

15

100%

15

項目發布活動

≥2次

=2次

15

100%

15

成本指標

工作站經費

=10萬元

=10萬元

10

70%

10

效益指標

生態效益

農業廢棄資源利用率

得到提升

得到提升

10

100%

10

可持續影響指標

促進科技成果轉化

≥1項

=1項

15

100%

15

滿意度指標

服務對象滿意度

企業滿意度

≥90%

≥95%

10

100%

10

說明

無

填表人：

聯系人：

侯小雙

聯系電話：

77716760

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱

R&D投入獎勵

總分

100

等級

優

主管部門

重慶市武隆區科學技術局

實施單位

重慶市武隆區科學技術局

項目資金（萬元）

年初預算數

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B/A,%)

分值

得分

年度資金總額

35

35

35

100%

10

10

其中：當年財政撥款

35

35

35

100%

-

-

上年結轉資金

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

一是1-2月指導有研發投入的單位開展上年度研發投入統計年報輔導工作；二是邀請中介機構常年指導申報科技型企業及“雙高”企業,指導規上工業企業開展研發項目立項；三是5月邀請專家或專業人員開展科技創新政策宣講。

貫徹落實研發費用加計扣除政策，全區13家企業享受研發費用加計扣除額2508萬元，全社會研發投入提升同比增長14%，培育了27家科技型企業、2家高新技術企業，為全區企業組織了30余（期）次相關培訓。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

分值

得分系數

得分

偏離績效目標原因及下一步改進措施

產出指標

數量指標

培育科技型企業

≥10家

=27家

10

100%

10

培育高新技術企業

≥1家

=2家

10

100%

10

培訓班次

≥20（期）次

≥30（期）次

10

100%

10

成本指標

企業補助

≥30萬元

≥35萬元

20

100%

20

效益指標

社會效益

全社會研發投入提升率

≥10%

≥14%

20

100%

20

可持續影響指標

體現區委區政府對全區科技創新工作的重視

效果好

效果好

10

100%

10

滿意度指標

服務對象滿意度

服務質量達標率

≥100%

≥100%

10

100%

10

說明

無

填表人：

聯系人：

侯小雙

聯系電話：

77716760

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱

區級科技計劃

總分

100

等級

優

主管部門

重慶市武隆區科學技術局

實施單位

重慶市武隆區科學技術局

項目資金（萬元）

年初預算數

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B/A,%)

分值

得分

年度資金總額

32.3

32.3

32.3

100%

100

10

其中：當年財政撥款

32.3

32.3

32.3

100%

-

-

上年結轉資金

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

圍繞促進地方經濟發展，開展各行業、各領域技術研發和推廣活動，重點開展新品種、新技術開發、引進和試驗示范、科技扶貧、科技成果轉化等，對科技計劃立項項目獎勵補助，通過項目實施解決產業發展中的技術難題，培養一批技術骨干，解決一批就業人員。

科技計劃項目立項22個，其中指導性計劃18個，資金支持類4個，立項金額29萬元，育技術骨干30人，宣傳了科技政策，在全區營造了良好的科技氛圍。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

分值

得分系數

得分

偏離績效目標原因及下一步改進措施

產出指標

數量指標

科研項目支持數量

≥20個

=22個

20

100%

20

培育技術骨干

≥30人

=30人

10

100%

10

成本指標

科技計劃項目金額

≥20萬元

=29萬元

20

100%

20

科普、政策培訓等

≥2000元

=3.3萬元

10

100%

10

效益指標

社會效益

營造良好的科技氛圍

效果良好

效果良好

10

100%

10

可持續影響指標

體現區委區政府對科研項目工作的重視

效果良好

效果良好

10

100%

10

滿意度指標

服務對象滿意度

申報科技項目人員滿意度

≥100%

≥100%

10

100%

10

說明

無

填表人：

聯系人：

侯小雙

聯系電話：

77716760

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱

科技活動周

總分

100

等級

優

主管部門

重慶市武隆區科學技術局

實施單位

重慶市武隆區科學技術局

項目資金（萬元）

年初預算數

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B/A,%)

分值

得分

年度資金總額

5

5

5

100%

100

10

其中：當年財政撥款

5

5

5

100

-

-

上年結轉資金

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

舉辦重慶市科技活動周渝東南區域武隆分會場、開展2021科普講解大賽、積極宣傳創新創業典型案例，在全區營造濃厚的科技氛圍。

成功舉辦重慶市科技活動周渝東南區域武隆分會場，并獲得表彰，舉辦2021年科普講解大賽武隆區初賽，并推薦2名人員參加重慶市科普講解大賽復賽，舉辦培訓5次，培訓人數300人次。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

分值

得分系數

得分

偏離績效目標原因及下一步改進措施

產出指標

數量指標

培訓班次

≥5次

≥5次

15

100%

15

培訓人數

≥300人次

≥300人次

15

100%

15

質量指標

政策宣傳效果

效果好

效果好

10

100%

10

成本指標

制作展板、宣傳冊經費

≥5萬元

=5萬元

20

100%

20

效益指標

社會效益

營造濃厚的科技氛圍

達標

達標

10

100%

10

可持續影響指標

體現區委區政府對全區科普工作的重視

效果好

效果好

10

100%

10

滿意度指標

服務對象滿意度

服務質量達標

≥100%

≥100%

10

100%

10

說明

無

填表人：

聯系人：

侯小雙

聯系電話：

77716760