一、單位基本情況

（一）職能職責。按照中共重慶市武隆區委員會、重慶市武隆區人民政府關于印發《重慶市機構改革方案的通知》（武隆委發〔2019〕2號）要求，組建重慶市武隆區農業農村委員會。

將原重慶市武隆區農業委員會（原重慶市武隆區農業綜合開發辦公室）的職責，以及重慶市武隆區發展和改革委員會的農業投資項目管理職責，重慶市武隆區國土資源和房屋管理局的農田整治項目管理職責，重慶市武隆區水務局的農田水利建設項目管理職責等整合，組建重慶市武隆區農業農村委員會，作為區政府組成部門。

將原重慶市武隆區農業委員會的漁船檢驗和監督管理職責劃入重慶市武隆區交通委員會。

中共重慶市武隆區委農村工作委員會更名為中共重慶市武隆區委農業農村工作委員會，與重慶市武隆區農業農村委員會合署辦公。不再保留重慶市武隆區農業委員會、重慶市武隆區農業綜合開發辦公室。

重慶市武隆區農業農村委員會將以此次機構改革為契機，深學篤用習近平總書記關于“三農”工作的重要論述，深入貫徹黨的二十大精神，把習近平總書記殷殷囑托全面落實在重慶大地上作出武隆農業農村系統新的貢獻。

（二）單位構成。重慶市武隆區農業農村委員會內設11個行政科室（辦公室、組織人事科、行政許可科、政策與改革科、財務計劃與審計科、科教信息與智慧農業科、產業發展規劃科、畜牧獸醫科、農田建設與耕地質量監測科、應急管理科、鄉村振興科）；管理副處級事業單位2個（重慶市武隆區農業綜合行政執法支隊、重慶市武隆區煙葉生產指導中心）；管理正科級事業單位8個（重慶市武隆區農村合作經濟管理站、重慶市武隆區農業投資項目服務中心、重慶市武隆區農村土地整治中心、重慶市武隆區農業技術推廣中心、重慶市武隆區農業機械化技術推廣站、重慶市武隆區蔬菜產業發展服務中心、重慶市武隆區農業生態和農村能源服務中心、重慶市武隆區水產技術推廣站）。

下屬11個二級預算單位，分別是農業農村委員會本級、煙葉生產指導中心、農業綜合行政執法支隊、農村合作經濟管理站、農業投資項目服務中心、農村土地整治中心、農業技術推廣中心、農業機械化技術推廣站、蔬菜產業發展服務中心、農業生態和農村能源服務中心、水產技術推廣站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數20904.90萬元，其中：一般公共預算撥款14020.59萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，上年結轉收入6884.31萬元（一般公共預算撥款5884.31萬元，政府性基金預算撥款1000.00萬元）。收入較去年減少881.52萬元，主要原因一是一般公共預算撥款基本支出增加188.75萬元，二是一般公共預算撥款項目支出減少2070.28萬元，三是政府性基金預算撥款項目增加1000.00萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數20904.90萬元，其中：社會保障和就業支出605.05萬元，衛生健康支出120.81萬元，住房保障支出97.91萬元，農林水支出19081.13萬元，其他支出基金預算項目1000.00萬元。支出較去年減少881.52萬元，主要是基本支出增加188.75萬元，項目支出減少2070.28萬元，基金預算項目支出增加1000.00萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入19904.90萬元，一般公共預算財政撥款支出19904.90萬元，比2023年減少1881.52萬元。其中：基本支出2666.07萬元，比2023年增加188.75萬元，主要原因是正常的調資增資及相關社保繳費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社保繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出17238.83萬元，比2023年減少2070.28萬元，主要原因是財政結轉項目資金減少，主要用于農業產業發展、農業綜合開發等重點工作。

（二）政府性基金預算。2024年政府性基金預算收入0.00萬元，上年結轉1000.00萬元，政府性基金預算支出1000.00萬元，比2023年增加1000.00萬元，主要原因是上年度未安排的專項債券資金結轉到本年使用。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算53.63萬元，比2023年減少4.61萬元。其中：因公出國（境）費0.00萬元，無因公出國（境）費預算安排，與2023年持平；公務接待費19.23萬元，比2023年減少0.61萬元，主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約從嚴控制支出；公務用車運行維護費34.40萬元，比2023年減少4.00萬元，主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約從嚴控制支出；公務用車購置費0.00萬元，無公務用車購置預算安排，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費383.07萬元，比上年減少54.05萬元，主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約從嚴控制支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等日常辦公支出。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額12.21萬元：政府采購貨物預算12.21萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購12.21萬元：政府采購貨物預算12.21萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年部門整體及項目支出均實行了績效目標管理，共41個項目，涉及一般公共預算當年財政撥款11354.52萬元，政府性基金預算當年財政撥款0.00萬元。此外財政結轉以前年度29個項目，涉及一般公共預算財政撥款5884.31萬元，政府性基金預算財政撥款1000.00萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中應急保障用車8輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：

聯系方式：（古小松，電話：023-81125036）