一、單位基本情況

（一）職能職責

開展勞動人事爭議仲裁，維護勞資雙方合法權益。承擔勞動人事爭議案件立案、受理、處理的事務性工作；承擔勞動人事爭議仲裁業務指導、業務咨詢、案件預防工作；承擔勞動人事爭議仲裁文書、檔案的管理工作；承擔勞動人事爭議仲裁委員會的日常事務性工作；完成主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

我單位獨立核算機構1個，為重慶市武隆區勞動人事爭議仲裁院，無下屬機構。?

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數158.89萬元，其中：一般公共預算撥款158.89萬元，政府性基金預算撥款 0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年增加158.89萬元，主要是我單位為區人力社保局下屬事業單位，往年均由區人力社保局統一預算，現按財政局最新要求，從2024年開始下屬事業單位需獨立預算，故我單位于2024年開始為新增預算單位。

（二）支出預算：2024年年初預算數158.89萬元，其中：社會保障和就業支出預算139.50萬元，衛生健康支出預算8.77萬元，住房保障支出預算10.62萬元。支出預算較2023年增加158.89萬元，主要是基本支出預算增加 154.19萬元，項目支出預算增加4.70萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入158.89萬元，一般公共預算財政撥款支出158.89萬元，比2023年增加158.89萬元。其中：基本支出154.19萬元，比2023年增加154.19萬元，主要原因是公用經費增加 27.7萬元，人員經費增加126.49萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出4.70萬元，比2023年增加4.70萬元，主要原因是我單位為區人力社保局下屬事業單位，往年均由區人力社保局統一預算，現按財政局最新要求，從2024年開始下屬事業單位需獨立預算，故我單位于2024年開始為新增預算單位。

（二）政府性基金預算。重慶市武隆區勞動人事爭議仲裁院2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.50萬元，比2023年增加0.50萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年相比沒有變化，主要原因是2023年我單位未獨立預算以及2024年無因公出國（境）費用預算；公務接待費0.50萬元，與2023年相比增加0.50萬元，主要原因是我單位為新增獨立預算單位，故公務接待費預算增加；公務用車運行維護費0.00萬元，與2023年相比一致，主要原因是我單位無公務用車；公務用車購置費?0.00萬元，與上年無變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費27.70萬元，比上年增加27.70萬元，主要原因是我單位為區人力社保局下屬事業單位，往年均由區人力社保局統一預算，現按財政局最新要求，從2024年開始下屬事業單位需獨立預算，故我單位于2024年開始為新增預算單位。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年部門項目支出均實行了績效目標管理，1個項目涉及一般公共預算當年財政撥款4.70萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋??

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。??

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。??

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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