一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規，制定全區司法行政工作發展規劃及年度計劃并組織監督實施；承擔全面依法治區重大問題的政策研究，負責上級擬訂的法律法規草案在全區范圍內征求意見建議的對接、統籌、協調、反饋等工作；承辦區政府、區政府各工作部門以及各鄉鎮（街道）規范性文件的備案審查工作。承辦區政府管轄的行政復議、國家賠償案件，承辦區政府有關行政訴訟案件。負責全區政府法律顧問工作的指導和協調，承擔區政府法律顧問有關工作。承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作；指導、管理社區矯正、指導幫教安置工作；負責擬訂全區公共法律服務體系建設規劃并指導實施。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作；規劃、協調、指導全區法治人才隊伍建設相關工作。完成區委、區政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

根據武隆委辦字〔2019〕20號“三定”方案，我局為區政府的組成機構，區普法辦設在我局，內設科室12個，含政治處、辦公室、規范性文件管理科、社區矯正管理科（區社區矯正管理局）、行政復議應訴科、行政執法協調監督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、律師工作科、計財科、區依法治區辦等。下設26個鄉鎮、街道司法所，有法律援助中心、矯正幫教管理服務中心、法律事務中心等3個下屬事業單位。

2022年我單位共有編制70人:其中：政法專項編制數54人、機關工勤2人、事業人員14人；年底實有人數67人，其中政法專項編制數53人、機關工勤2人、事業人員12人.本年度調出3人，調入5人，新招錄2人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計1866.34萬元，年初結余結轉0萬元，支出總計1866.34萬元，年末結余結轉0萬元。與2021年度一般公共預算財政撥款收入2102.59萬元、支出2224.59萬元相比，收入減少236.25萬元，減少11.2%；支出減少358.25萬元，減少16.1%。主要原因是2022年人均公用經費在2021年度基礎上再壓縮，合理分配和安排項目資金，節省資金的同時達到效益最大化，全面理性節約。

2.收入情況。2022年度收入合計1866.34萬元，較上年決算數減少236.25萬元，減少11.2%，主要原因是2022年人均公用經費在2021年度基礎上再壓縮，合理分配和安排項目資金，節省資金的同時達到效益最大化，全面理性節約。其中：財政撥款收入2102.59萬元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計1866.34萬元，較上年決算數減少358.25萬元，減少16.1%。，主要原因：一是2021年度包含有上年結轉結余資金122萬元，二是2022年人均公用經費在2021年基礎上再壓減，全面落實過緊日子要求。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年相比無變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收入總計1866.34萬元，與2021年相比，財政撥款收入減少236.25萬元，減少11.2%。2022年度財政撥款支出總計1866.34萬元，與2021年相比，財政撥款支出減少358.25萬元，減少16.1%，年末結轉結余資金0.00萬元，與2021年相比，年末結轉結余無變化。主要原因：一是2021年度包含有上年結轉結余資金122萬元，二是2022年人均公用經費在2021年基礎上再壓減，全面落實過緊日子要求。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.?收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1866.34萬元，較上年決算數減少236.25萬元，減少11.2%。主要原因是2022年人均公用經費在2021年度基礎上再壓縮，全面理性節約。其中：財政撥款收入2102.59萬元，占100.0%。

2.?支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1866.34萬元，較上年決算數減少358.25萬元，減少16.1%。主要原因：一是2021年度包含有上年結轉結余資金122萬元，二是2022年人均公用經費在2021年基礎上再壓減，全面落實過緊日子要求。

3.?結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年相比無變化。

4.?比較情況。

（1）公共安全支出1528.03萬元，占81.8%，較年初預算數減少105.96萬元，減少6.4%。本年度公用人均經費及政法轉移支付資金減少。

（2）社會保障與就業支出174.82萬元，占9.3%，較年初預算數減少7.44萬元，減少4.2%，主要原因是養老保險、職業年金等繳納基數調整。

（3）衛生健康支出76.35萬元，占4.1%，較年初預算數增加2.34萬元，增長3.1%，主要原因是職工基本醫療保險繳納基數調整。

（4）住房保障支出87.14萬元，占4.7%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，與年初預算基本保持一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出1866.34萬元。其中：人員經費1328.2萬元，較上年決算數減少38.06萬元，減少2.8%，主要原因是本年度職工社保繳納基數及離退休人員健康休養費調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離退休費用等。公用經費168.39萬元，較上年決算數減少177.43萬元，下降51.3%，原因主要是人均定額公用經費標準下調以及公務用車運行費標準下調。公用經費用途包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、培訓費、公務接待費、工會經費及公務用車運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體支出情況。

2022年度“三公”經費支出共計38.36萬元，較年初預算數增加8.5萬元，增加22.2%，較上年支出數增加22.65萬元，增加59.0%，主要原因主要是本年度我單位經財政局、區政府同意報廢執法執勤車2輛，同時新采購執法執勤車輛1輛，價值22.7萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，與上年決算數持平。

公務車購置費22.7萬元，主要用于本年度采購執法執勤車。費用支出較年初預算數增加22.7萬元，公務用車購置費較上年相比增加22.7萬元。

公務車運行維護費12.8萬元，主要用于開展執法執勤業務用車。費用支出較年初預算數減少14.2萬元，下降52.6%，提倡過緊日子，厲行節約。較上年支出數減少0.04萬元，下降0.3%，嚴格落實區政府過緊日子十六條的精神及要求。與上年決算數相比，基本持平。

公務接待費2.86萬元，主要用于接待市局等本級其他單位檢查工作等日常工作便餐。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，減少0.6%，嚴格執行年初預算，力爭保持一致。較上年度決算數無增減變化，嚴格落實區政府過緊日子十六條的精神及要求。與上年決算數相比，基本持平。

（三）“三公”經費實物量情況。

?? 2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待38批次310人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費92.26元，新購置一輛執法車22.7萬元，車均維護費2.13萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2022年度本單位機關運行經費支出168.39萬元，比2011年度減少177.43萬元，下降51.3%，主要原因人均定額公用經費標準下調以及公務用車運行費標準下調，全面厲行節約。公用經費用途包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、培訓費、公務接待費、工會經費及公務用車運行費等。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0.0%，與上年度持平。本年度培訓費支出 6.31萬元，較上年決算數減少3.94萬元，減少3.8%，主要原因是疫情管控本年度未能如期舉辦全區執法人員培訓。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車6輛（其中：執法執勤車輛保有量為3輛，其余3輛為待報廢車輛），特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于開展執法、執勤等日常業務。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購辦公電腦、打印機、一體機等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體及5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，本次績效評價資金共590萬元，2022年12月底前到位369.74萬元，尚有220.26萬元上級轉移支付資金未到位；以委托第三方形式開展績效自評0項（如有），涉及資金0.00萬元，我單位項目績效評價得分93分，結果為優，績效評價工作開展到位，項目安排合理，資金績效作用發揮充分，有力助推了全區法制化建設。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

整體績效自評表見附件2，項目績效自評表見附件3.

2.績效自評報告或案例

無

3.關于績效自評結果的說明

無

（三）重點績效評價結果

未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋聯系人：石莉芳

電話023-77715299

附件1：2022年度部門決算公開表

附件2：2022年度部門整體目標申報表

附件3：2022年度二級項目績效自評表

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