一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規，制定全區司法行政工作發展規劃及年度計劃并組織監督實施；承擔全面依法治區重大問題的政策研究，負責上級擬訂的法律法規草案在全區范圍內征求意見建議的對接、統籌、協調、反饋等工作；承辦區政府、區政府各工作部門以及各鄉鎮（街道）規范性文件的備案審查工作。承辦區政府管轄的行政復議、國家賠償案件，承辦區政府有關行政訴訟案件。負責全區政府法律顧問工作的指導和協調，承擔區政府法律顧問有關工作。承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作；指導、管理社區矯正、指導幫教安置工作；負責擬訂全區公共法律服務體系建設規劃并指導實施。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作；規劃、協調、指導全區法治人才隊伍建設相關工作。完成區委、區政府交辦的其他工作。

（二）單位構成

區司法局內設12個機構科室，分別是政治處、辦公室、規范性文件管理科、社區矯正管理科（區社區矯正管理局）、行政復議應訴科、行政執法協調監督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、律師工作科、計財科、區依法治區辦等。下設26個鄉鎮、街道司法所，有法律援助中心、矯正幫教管理服務中心、法律事務中心等3個下屬事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數2675.83萬元，其中：一般公共預算撥款2350.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入325萬元。收入較2023年增加207.92萬元，主要是一般公共預算人員工資及項目經費等撥款增加207.92萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數2675.83萬元，其中：一般公共服務支出預算2232.58萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算244.27萬元，衛生健康支出預算89.89萬元，住房保障支出預算109.09萬元。支出預算較2023年增加207.92萬元，基本支出預算減少11.78萬元，項目支出預算增加219.7萬元,總體增加207.92萬元，主要是本年項目支出上級政法轉移支付資金年初下達數較上年數增加。

三、財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入2675.83萬元，一般公共預算財政撥款支出2675.83萬元，比2023年增加207.92萬元。其中：基本支出1762.83萬元，比2023年減少11.78萬元，減少主要原因是2024年預算人均公用經費標準減少，主要用于保障區司法局62名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出913萬元，比2023年增加219.7萬元，主要原因是2024年年初下達上級政法轉移支付資金419萬元，主要用于法律援助、人民調解、村居法律顧問聘請、專職人民調解員聘請、司法所規范化建設等重點工作。

（二）政府性基金預算。區司法局2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年司法局“三公”經費預算25.8萬元，比2023年減少4.05萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無增加變化；公務接待費1.8萬元，比2023年減少1.05萬元，主要原因一是本級和下屬事業單位分開獨立核算接待費，二是厲行節約，嚴控接待人次和標準，減少公務接待開支范圍；公務用車運行維護費24萬元，比2023年減少3萬元，主要原因是公用用車預算標準減少；公務用車購置費0萬元，與2023年相比無變化，主要原因是本年度無新購置公務用車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費278.9萬元，比上年減少31.82萬元，主要原因是2024年預算編制人均公用經費預算標準減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額110萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算100萬元。其中一般公共預算撥款政府采購110萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算100萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款588萬元，其中2024政法轉移支付資金419萬元，臨聘26個鄉鎮社工人員支出117萬元，社區矯正遠程視頻督察系統維護費2萬元，法治建設行政復議經費35萬元，法律援助案件補貼5萬元，人民調解案件補貼5萬元，普法宣傳活動經費5萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車6輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：石莉芳??聯系方式：023-77715299

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