一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責貫徹執行國家生態環境基本制度。負責貫徹執行生態環境法律法規、規章、標準和方針政策，會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

2.負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。建立健全突發生態環境事件的應急預警機制。牽頭協調較大以上環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調鄉鎮（街道）對突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導和實施生態環境損害賠償制度，協調解決轄區內有關跨區域的環境污染糾紛。統籌協調轄區內重點區域、流域生態環境保護工作。

3.負責監督管理減排目標落實。監督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

4.負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作。

5.負責環境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，負責流域水環境保護，監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

6.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。落實各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。組織開展核與輻射環境監測工作。負責輻射環境事故應急處理，參與核事故應急處理。

8.負責生態環境準入的監督管理。受區政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件，組織實施生態環境準入清單。

9.負責生態環境監測工作。擬訂生態環境監測制度并監督實施。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測，溫室氣體減排監測、應急監測。組織開展生態環境質量狀況調查評價、預測預警。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布生態環境質量狀況和生態環境信息。

10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，承擔國家履行聯合國氣候變化框架公約在我區的相關工作。

11.對接中央、市生態環境保護督察有關工作。

12.負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題，指導鄉鎮（街道）生態環境保護執法工作。

13.負責開展生態環境科技工作。組織開展生態環境科學研究和技術工程示范，參與生態環境技術管理體系建設。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

14.組織開展生態環境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態環境保護。組織開展生態環境合作交流，組織協調有關生態環境國際條約在我區的履行工作。

15.完成區委、區政府和重慶市生態環境局交辦的其他任務。

（二）機構設置

區生態環境局機關下設辦公室、綜合科、法規科、自然生態保護科、水生態環境科、大氣環境科、土壤生態環境科、行許可科等8個科室。下屬三個未獨立核算的事業單位，分別是武隆區環境宣教信息中心、生態環境監測站、區生態環境保護綜合行政執法支隊。

（三）單位構成

從預算單位構成看，我局屬一級預算單位，下屬三個事業單位未獨立核算，因此2022年度決算編制無納入本部門的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,666.4萬元，支出總計1,666.4萬元。收支較上年決算數減少2,004.81萬元,下降54.6%，主要原因是2022年項目支出較往年減少橫向流域補償及網格項目資金、中心廟水庫整治、農村環境整治等項目支出。

2.收入情況。2022年度收入合計1,666.4萬元，較上年

決算數減少1,549.55萬元，下降48.2%，主要原因為較往年減少橫向流域、空氣網格化、中心廟水庫整治等項目。其中：財政撥款收入1,666.4萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,666.4萬元，較上年決算減少1,754.81萬元，下降51.3%，主要原因為較往年減少橫向流域、空氣網格化、中心廟水庫整治、農村環境整治等項目支出。其中：基本支出1,108萬元，占66.5%；項目支出558.4萬元，占33.5%。

4.結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余，較上年決算數減少250萬元，下降100%，主要原因是往年為空氣網格化項目資金，本年加快項目實施，消化結轉資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,666.4萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,004.81萬元，下降54.6%。主要原因為較往年減少橫向流域、空氣網格化、中心廟水庫整治等項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,666.4萬元，較上年決算數減少1,549.55萬元，下降48.2%。主要原因為較往年減少橫向流域、空氣網格化、中心廟水庫整治等項目資金。較年初預算數減少1,422.74萬元，下降46.1%。主要原因是長壩水站設備采購、中心廟良好水體保持及生態修復等建設項目支出按進度支付。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,666.4萬元，較上年決算數減少1,754.81萬元，下降51.3%。主要原因為較往年減少橫向流域、空氣網格化、中心廟水庫整治、農村環境整治等項目資金。較年初預算數減少1,422.74萬元，下降46.1%。主要原因是長壩水站設備采購、中心廟良好水體保持及生態修復等建設項目支出按進度支付。

3.結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余，較上年決算數減少250萬元，下降100%，主要原因是往年為空氣網格化項目資金，本年加快項目實施，消化結轉資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出149.18萬元，占9%，較年初預算數增加0.58萬元，增長0.4%，主要原因是外單位調入人員清算追加。

（2）衛生健康支出60.82萬元，占3.6%，較年初預算數增加2.00萬元，增長3.4%，主要原因是外單位調入人員清算追加。

（3）節能環保支出1,393.91萬元，占83.6%，較年初預算數減少1,427.22萬元，下降50.6%，主要原因是長壩水站設備采購、中心廟良好水體保持及生態修復等建設項目支出按進度支付。

（4）住房保障支出62.49萬元，占3.8%，較年初預算數增加1.88萬元，增長3.1%，主要原因是外單位調入人員清算追加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,108萬元。其中：人員經費987.97萬元，較上年決算數減少35.8萬元，下降3.5%，主要原因是由于人員調動以及落實過“緊日子”思想，厲行節約。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費120.03萬元，較上年決算數減少166.89萬元，下降58.2%，主要原因是厲行節約，壓減一般性公用支出。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、公務接待費、公車運行費、勞務費、郵電費、差旅費、工會經費、其它交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計19.94萬元，較年初預算數減少9.06萬元，下降31.2%，主要原因是厲行節約，嚴格落實過緊日子要求，壓減一般性支出。較上年支出數減少0.39萬元，下降1.9%，主要原因是合理調度車輛及減少非必要接待。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度我局因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，主要原因是本單位2021及2022年度均未發生因公出國（境）支出。

2022年度我局公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，主要原因是本單位2021及2022年度均未發生公務車購置支出。

公務車運行維護費15.86萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行所需車輛的燃料費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.14萬元，下降11.9%，較上年支出數減少0.3萬元，下降1.9%，主要原因是厲行節約，落實公車管理規定，減少機關車輛運行成本。

公務接待費4.07萬元，主要用于接待上級有關部門檢查指導工作發生的支出。費用支出較年初預算數減少6.93萬元，下降63%，較上年支出數減少0.09萬元，下降2.2%，主要原因是從嚴控制三公經費，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待63批次460人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費88.54元，車均購置費0萬元，車均維護費3.97萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降100%，主要原因是根據要求，會議大多納入線上會議。本年度培訓費支出0.02萬元，較上年決算數減少2.24萬元，下降99.1%，主要原因是因疫情原因，培訓場次較往年減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出120.03萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、公務接待費、公車運行費、勞務費、郵電費、差旅費、工會經費、其它交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少166.89萬元，下降58.2%，主要原因是壓減一般性支出，及因疫情以致會議培訓及差旅費等支出下降。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額4.26萬元，其中：政府采購貨物支出4.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購辦公用電腦、打印機等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體績效及醫療廢物處理工程、農村污水處理服務費、環境保護宣傳經費等10個項目開展了績效自評，其中以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金514.2萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

整體績效自評表見附件1，項目績效自評表見附件2。

2.績效自評報告或案例。

本單位無第三方績效自評項目。

3.關于績效自評結果的說明。

2022年，我單位對部門整體支出績效進行了自評，自評得分94.78分，評價結果為優。對醫療廢物處理工程、農村污水處理服務費、環境保護宣傳經費等10個項目開展了自評，涉及資金514.2萬元，評價結果均為優。

（三）重點績效評價結果。

2022年我局無區財政委托第三方開展重點績效評價的項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

余繼容023-77723151。

附件1：整體績效自評表.xlsx

附件2：項目績效自評表.xlsx

重慶市武隆區生態環境局2022年決算公開表.xls