決算公開_重慶市武隆區人民政府

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[ 索引號 ]	115002326992664774/2022-00009	[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	武隆區商務委
[ 成文日期 ]	2022-08-29	[ 發布日期 ]	2022-08-29

重慶市武隆區商務委員會2021年度部門決算公開說明

大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責

區商務委是區人民政府的組成部門，其主要職責：一是牽頭制定全區商貿發展規劃、商品市場發展及商業網點規劃，推動完善現代商品流通市場體系，負責全區城鄉物流配送體系建設、口岸物流、電商物流、冷鏈行業管理和倉儲發展等工作，推進連鎖經營、代理、直銷、特許經營等，負責鄉村振興工作；二是負責貫徹落實國家促進服務業發展的方針政策，擬訂全區生活服務業發展戰略、規劃和政策并組織實施；三是負責制定和實施電子商務發展相關政策、措施及電子商務相關標準及規劃，重點推進網絡零售、農村電商、跨境電商，負責農特產品的線上銷售；四是負責統籌全區外經外貿外資工作，負責開放型經濟發展；五是承擔突發性災害和突發性事件應急工作，負責拍賣、再生資源回收、舊貨流通、散裝水泥推廣、報廢機動車回收拆解等行業管理工作，負責具體指導成品油、再生資源、汽車銷售等行業協會開展工作等。

（二）機構設置

區商務委設辦公室、組織人事科、財務審計科、商貿產業發展科、服務業發展科、電子商務科、外經外貿科、應急管理科（行政許可科）8個內設機構。重慶市武隆區商務行政執法支隊是區商務委管理的正科級行政執法機構。

1.辦公室。負責機關日常運轉工作。組織協調機關業務，督促重大事項的落實。承擔全委綜合性文稿、信息、政務公開（接待、值班）、信訪穩定、綜合治理、機要保密、督查、建議（議案）提案辦理、目標考核、精神文明建設、雙擁、國防、創衛、修志、年鑒編纂、后勤服務等工作；負責委機關脫貧攻堅工作；負責辦公物品計劃編制及采購安排、節能降耗、綠色機關建設、機關信息化建設和管理、衛生與健康等事務性管理工作；負責房屋、物品等資產登記和管理工作。

2.組織人事科。貫徹落實中央、市委和區委關于組織人事工作的大政方針和政策措施；負責委黨組的日常事務和委機關黨的建設工作；負責機關機構編制、人事工資、社會保障、干部教育培訓考核、干部及人才隊伍建設、工勤人員技術等級管理、紀檢監察、統戰僑務、群團等工作；負責機關思想政治、宣傳、意識形態工作；負責機關科級及以下干部出國人員登記、備案工作；負責機關離退休人員管理工作。

3.財務審計科。負責編制機關預決算報告、年度財務報告和機關運行經費保障、資產管理、物資采購資金預算管理工作；負責擬訂商務發展專項資金的管理辦法并組織實施；負責爭資立項及固定資產投資統計，對商貿領域重大項目投資情況進行監管，并開展績效評估工作；負責對機關財務收支情況、重大項目資金使用情況、行業協會資金使用情況進行監督審查；負責機關職工“五險一金”的交納；提出商貿流通相關的財稅、金融、價格等建議；負責機關財務管理、審計等工作。

4.商貿產業發展科。牽頭制定全區商貿發展規劃、商品市場發展及商業網點規劃，加強商品市場規劃引導，優化商品交易市場的布局和功能，推動完善現代商品流通市場體系；指導商業業態調整和流通主體轉型升級，創新商業模式；指導商圈、商品市場、特色街、夜市等商業設施建設與管理；引導和促進農村流通和市場建設，構建城鄉一體的流通網絡體系；負責批發、零售行業管理，指導大宗產品批發、零售市場建設；引導各類資金投向各類商業流通基礎設施建設；推動流通標準化和流通行業科技進步，牽頭組織協調流通行業標準相關工作，促進流通技術應用和現代化發展；統籌商貿領域消費促進工作，提出商貿領域促進消費的工作措施和政策建議；負責全區商貿領域去產能去庫存相關工作；負責擬訂實施全區商貿物流發展規劃及促進政策；負責全區城鄉物流配送體系建設、口岸物流、電商物流、冷鏈行業管理和倉儲發展等工作，推進連鎖經營、代理、直銷、特許經營等；負責鄉村振興工作；牽頭促進農商對接、農商互聯；負責限上商貿企業培育工作；負責商貿行業招商工作；負責商貿領域重點項目規劃及建設工作。

5.服務業發展科。負責貫徹落實國家促進服務業發展的方針政策，擬訂全區生活服務業發展戰略、規劃和政策并組織實施；承擔全區會展行業管理工作，擬訂會展經濟發展規劃和政策措施并組織實施，負責會展統計；負責區內、本區外出、外地來武舉辦的節慶展會及論壇的統籌協調工作；負責協調推進現代服務業發展工作；研究和推進生活服務行業創新和發展模式，指導生活服務行業開展品牌培育、設施打造、文化建設等工作；負責全區商務服務業的指導、服務和管理工作；負責星級農家樂、鉆級酒家、餐飲業評定工作；指導美食街（城）規劃建設工作；負責居民生活服務業轉型升級創新發展、品牌建設和拓展市場工作；負責“老字號”發展與保護工作；負責商貿流通統計，分析商貿流通經濟運行狀況并提出政策建議；發布有關商品運行、經濟運行各類重要信息等相關工作；牽頭擬訂重要生活消費品和重要商品應急保供政策措施、工作預案并組織實施；承擔突發性災害和突發性事件重要商品保供應急工作，落實重要商品儲備制度，負責肉類、蔬菜、食糖、奶等重要生活必需品和應急食品的儲備、管理、市場供應和市場調節工作；負責東西部扶貧協作、涪陵對口幫扶工作。

6.電子商務科。牽頭電子商務發展工作。負責制定和實施電子商務發展相關政策、措施及電子商務相關標準及規劃；負責電子商務的行業管理工作；開展電子商務統計監測和分析；牽頭推進各行業電子商務擴大應用，重點推進網絡零售、農村電商、跨境電商；負責農特產品的線上銷售；負責商貿系統信息化建設，推進商貿領域大數據開發應用；負責全區商貿信息化和智慧商業建設工作；推進數字商務有關工作。

7.外經外貿科。負責統籌全區外經外貿工作；負責擬訂全區服務貿易發展規劃、政策措施并組織實施；負責全區進出口工作，擬訂全區進出口發展中長期規劃和年度計劃，擬訂并實施優化進出口商品結構的措施；牽頭負責利用外資目標任務考核工作，承擔全區外商投資重大項目對接、跟蹤和落實工作，負責監督外商投資企業執行有關法律法規的情況；負責外商投資準入管理法律、法規及政策咨詢和外商投訴協調等服務工作；指導出口商品展示展銷工作，引導企業對外投資并協助做好風險防控化解工作；推進服務外包、技術進出口、軟件出口、文化服務出口等重點服務貿易領域工作；組織企業參加服務貿易促進活動，組織協調指導服務貿易促進活動；負責外經貿企業的監督管理和政策宣傳等相關工作；負責加工貿易指導、管理和服務；牽頭擬訂并組織實施全區內陸開放高地建設行動計劃、政策措施等相關工作；負責開放型經濟發展相關工作。

8.應急管理科（行政許可科）。負責行業應急管理、行政許可相關工作，承擔突發性災害和突發性事件應急工作；負責組織、指導開展全區商務領域應急演練及商貿流通行業的安全監管、生態環境、職業病防治和反恐預防等工作；負責拍賣、再生資源回收、舊貨流通、散裝水泥推廣、報廢機動車回收拆解等行業管理工作以及按有關規定對酒類等重要商品流通經營的監督管理、產品追溯和備案登記；負責藥品流通行業結構調整和現代藥品流通方式推進工作，擬訂藥品流通發展規劃和政策；負責汽車流通（含二手車）及老舊汽車更新行業流通經營的監督管理；負責成品油、酒類、藥品等重要商品流通經營的監督管理工作；協助執法部門做好行政執法相關工作；負責具體指導成品油、再生資源、汽車銷售等行業協會開展工作。

9.商務行政執法支隊。負責商務領域法律、法規、規章的宣傳貫徹，深入推進依法行政，加強商務法治建設。承擔全區組織整頓和規范市場經濟秩序相關工作，推動商務領域市場經濟秩序建設。承擔商務領域行政執法工作，重點開展對成品油市場、直銷、拍賣、美容美發、家政、汽車品牌銷售、廢舊物資（廢舊汽車拆解）、商業特許經營、單用途商業預付卡執法稽查工作。加強商務行業食品安全監督，配合參與打擊防范非法集資、侵權和制售假冒偽劣商品工作，防范重大風險；協助開展商務領域掃黑除惡、禁毒、反恐防恐專項工作；協調開展專項整治行動，查處違法經營案件和投訴管理工作。推進商務領域誠信建設，促進商業信用銷售和信用服務業發展，規范商業信用支付，參與組織打擊商業欺詐工作，維護正常的市場秩序。完成主管部門交辦的其他工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1176.82萬元，支出總計1170.51萬元。收入較上年決算數減少743.01萬元，下降38.7%，主要原因一是上級專項資金劃撥減少；二是年初結轉結余資金減少，2020年結轉結余資金507.8萬元，2021年結轉結余資金50萬元。支出較上年決算數減少749.32萬元，下降39.0%，主要原因是上級專項資金劃撥減少。

2.收入情況。2021年度收入合計1126.82萬元，較上年決算數減少285.21萬元，下降20.2%，主要原因：一是一般公共服務支出隨著定額公用經費預算標準的降低而減少；二是上級專項項目經費的劃撥有所減少。

3.支出情況。2021年度支出合計1170.51萬元，較上年決算數減少449.32萬元，減少27.7%，主要原因是上級項目支出減少。其中：基本支出 872.18萬元，占74.5%；項目支出298.33萬元，占25.5%。

4.結轉結余情況。2021年度末結轉結余6.32萬元，較上年決算數減少293.68萬元，下降97.9%，主要原因是項目驗收支付的項目基本完結，未驗收或驗收待付的項目相應減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1176.82萬元，其中本年度一般公共般預算財政撥款收入1126.82萬元，年初財政撥款結轉結余50萬元。收入較上年決算數減少743.01萬元，下降38.7%，主要原因：一是上級專項資金劃撥減少，二是年初結轉結余資金減少，2020年年初結轉結余資金507.8萬元，2021年年初結轉結余資金50萬元。2021年度支出總計1170.51萬元。支出較上年決算數減少749.32萬元，下降39.0%，主要原因是上級專項資金劃撥減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度般公共預算財政撥款收入1126.82萬元，較上年決算數減少285.21萬元，下降20.2%，主要原因：一是一般公共服務支出隨著定額公用經費預算標準的降低而減少；二是上級專項項目經費的劃撥有所減少。

2.支出情況2021年度一般公共預算財政撥款支出1170.51萬元，減少449.32萬元，減少27.7%，主要原因是上級項目支出減少。其中：基本支出 872.18萬元，占74.5%；項目支出298.33萬元，占25.5%。

3.結轉結余情況。2021年度一般公共預算財政撥款結轉結余6.32萬元，較上年決算數減少293.68萬元，下降97.9%，主要原因是項目驗收支付的項目基本完結，未驗收或驗收待付的項目相應減少。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出528.95萬元，占45.2%，較年初預算數增加31.80萬元，增長6.4%，主要原因是人員工資晉級晉檔。

（2）社會保障與就業支出277.75萬元，占23.7%，較年初預算數增加56.87萬元，增長25.7%，主要原因是一是退休人員健康休養費調標，二是退休人員死亡撫恤金增加。

（3）衛生健康支出31.03萬元，占2.7%，與年初預算持平。

（4）商業服務業等支出298.33萬元，占25.5%，較年初預算數增加142.61萬元，增長91.6%，主要原因是年中增了農產品供應鏈體系建設資金、竹藤組織商貿流通恢復重建經費、疫情防控期間農產品市場保供及禽肉保供經費等。

（5）住房保障支出34.45萬元，占2.9%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出872.18萬元。其中：人員經費746.44萬元，較上年決算數增加136.65萬元，增加22.4%，主要原因是撫恤費增加，退休人員健康休養費調標，調進人員增加1人，在職職工晉級晉檔增加等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、對個人和家庭的補助、醫療費、生活補助等。公用經費125.73萬元，較上年決算數減少3.69萬元，下降2.9%，主要原因是人員定額公用經費標準調整減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計6.04萬元，較年初預算數減少5.96萬元，下降49.7%,主要原因是公務接待也相應減少。較上年支出減少0.12萬元,下降1.9%,主要原因是嚴格執行中央八項規定及過緊日子精神。

（二）“三公”經費分項支出情況說明

1.2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是本部門未安排出國（境）活動，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是疫情影響，沒有安排出國（境）活動。

2.2021年度公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是本部門本年度未發生公務車購置費用支付。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門本年度未發生公務車購置費用支付。

3.2021年度公務車運行維護費3.44萬元，主要用于商務工作職責商品和服務支出產生的運行經費。費用支出較年初預算數減少5.56萬元，下降61.8%，主要原因是嚴格執行過緊日子政策，壓縮公務車開支，比上年度支出減少0.01萬元，減少0.2%。

4.2021年度公務接待費2.6萬元，主要用于接待東西消費幫扶工作等，費用支出較年初預算數減少0.4萬元，下降13.3%，主要原因是認真貫徹落實厲行節約要求，從嚴控制三公經費，接待一律使用公函、菜單、嚴控陪同人員和接待標準，疫情影響也相應減少了公務活動和人員流動。較上年支出數減少0.11萬元，下降4.1%，主要原因是后疫情時期，從嚴執行減少人員流動、構建防疫屏障的實際政策。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待35批次410人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.0063萬元，車均購置費0萬元，車均維護費1.72萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出2.62萬元，較上年決算數減少6.19萬元，下降70.3%，主要原因是疫情影響，召開會議次數減少。本年度培訓費支出 0.58萬元，較上年決算數減少7.85萬元，下降93.1%，主要原因是疫情影響，職工外出市外培訓減少。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本單位機關運行經費支出125.73萬元，比2020年度減少3.69萬元，下降2.9%，主要原因是人員定額公用經費預算標準減少。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額10465.23萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10465.23萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額10465.23萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對整體績效9個項目開展了績效自評，2021年度本部門整體支出績效評價總得分93.5分，等次為優。其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金304.65萬元；從評價情況來看，績效自評的9個項目分值均在90分以上，等級都是優。

1.上級專項6個涉及項目資金220.39萬元，主要領域是中堆壩產城景融合智慧商圈策劃包裝、商貿流通恢復重建經費、疫情防控期間農產品市場保供及禽肉保供經費、電子商務進農村綜合示范、農產品供應鏈體系建設、竹藤組織等。

2.本級財政項目4個涉及資金77.94萬元。主要用于商旅文農融合發展、行業安全培訓及消防應急演練、流通市場及菜籃子保供、“四上企業”培育及統計經費等。

（二）績效自評結果

1.2021年度部門整體支出績效自評表

2021年度部門整體支出績效自評表
一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標說明	評分標準	得分
投入	預算配置（5分）	財政供養人員控制率	2	在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。在職人員數：部門實際在職人數，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。編制數：機構編制部門核定批復的部門人員編制數，反映和評價部門對人員成本的控制程度。	目標值≤100%；達到目標值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公經費”變動率	2	“三公經費”變動率=[本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數）/上年度“三公經費”預算數]×100%	“三公經費”變動率≤0，得2分；“三公經費”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基礎信息完善	1	部門（單位）基礎信息是否，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。評分要求：	全部符合得1分，每出現一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基礎數據信息和會計信息資料真實；
				2.基礎數據信息和會計信息資料完整、準確；
過程	預算執行（12分）	預算完成率	2	預算完成率=[（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）]×100%，反映和考核部門（單位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞結果≥90%，得1.5分；90%＞結果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	1.5
		預算調整率	2	預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%，反映和評價部門預算的調整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		結轉結余率	2	結轉結余率=（結轉結余總額/支出預算數）×100%，結轉結余總額，是指預算部門本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數為準）；反映和評價部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度。。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用經費控制率	2	公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%，反映和評價部門對機構運轉成本的實際控制程度。	目標值為≤100%；達到目標值得2分，未達到目標值的每增加1%扣0.5分，扣完為止。	0
		“三公經費”控制率	2	“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出/“三公經費”預算安排數）×100%，反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。	目標值為≤100%；達到目標值得2分，未達到目標值的每增加1%扣0.5分，扣完為止。	2
		政府采購執行率	2	政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算）×100%。政府采購預算，是指采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃；反映和評價部門政府采購預算執行情況。	政府采購執行率95%-105%得滿分，低于95%或超過105%不得分。	0
過程	預算管理（9分）	管理制度健全性	3	部門為加強預算管理，規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，項目管理是否規范，基礎信息是否完整等。評價要點：	全部符合得3分，每出現一例不符合的扣0.5分。	3
				1.是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度；
				2.相關管理制度是否合法、合規、完整；
				3.相關管理制度是否得到有效執行。
				4、基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確；
				5、是否制定相關項目管理制度。
				6、項目實施是否規范。
過程	預算管理（9分）	資金使用合規性	5	部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，反映和評價部門預算資金的規范運行情況。評價要點：	全部符合得5分，每出現一例不符合的扣1分。	5
				1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定；
				2.資金的撥付有完整的審批過程和手續；
				3.預算調整履行規定程序；
				4.符合部門預算批復的用途；
				5.資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
		預決算信息公開性	1	部門是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況。評價要點：	全部符合得1分，每出現一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基礎數據信息和會計信息資料完整、準確；
				2.按規定內容和時限公開預決算信息；
	資產管理（4分）	資產管理安全	2	部門的資產是否保存完整、使用合規、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產安全運行情況。評價要點：	全部符合得2分，每出現一例不符合的扣0.5分。	2
				1.資產保存完整；
				2.資產賬務管理合規，賬實相符；
				3.資產配置合理、處置規范；
				4.資產有償使用及處置收入及時足額上繳。
		固定資產利用率	2	固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%，反映和評價部門固定資產使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
產出	職責履行（30分）	黨建工作開展	14	1.召開黨組會26次，研究黨建工作16次，審議重大事項43項，做到集體決策，科學決策，責任明確；	全部符合得滿意，每出現一例不符合扣2分。	14
				2.堅持黨務公開。堅持黨組會紀要公開，財務運行公開，商務發展重大事項公開；
				3.開展黨史學習教育3次，提升黨員政治思想素質；
				4.為群眾辦實事45件，辦結率100%；
				5.開展宣講研學3次
				6.保障機關2輛公務車輛運行經費；
				7.保障機關正常運行，加強干部隊伍建設。
		安全生產管理	6	1.開展商貿領域行業安全知識培訓及應急演練1次；	全部符合得滿意，每出現一例不符合扣2分。	6
				2.全年開展安全隱患排查128次
				3.商務領域安全零事故。
		項目管理	6	1.制定了專項資金管理工作制度；	全部符合得滿意，每出現一例不符合扣2分。	6
				2.項目資金支付審批合法合規；
				3.項目支出成本2983.33萬元。
		人員經費	4	1.保障機關在職在編職工26人工資及福利待遇；	全部符合得滿意，每出現一例不符合扣2分。	4
				2.2021年全機關人員經費支出746.44萬元。
效益	經濟效益（10分）	商務經濟快速發展	30	社會消費品零售總額正增長、實現電子商務交易額正增長、外貿進出口額正增長、完成招商引資目標任務	全部符合得30分，每出現一例不符合的扣10分。	30
	社會效益（10分）	商務發展確保老百姓高品質生活		老百姓生活更加美好
	可持續影響（10分）	商務經濟穩中提質、穩中向好		商務經濟穩中提質、穩中向好，保持正增長
	服務對象滿意度（10分）	商貿行業滿意度	10	滿意度≥90%	滿意度≥90%得10分；90%＞滿意度≥80%，得8分；80%＞滿意度≥70%，得6分；70%＞滿意度≥60%，得6分；滿意度＜60%得0	10
小計				-	-	93.5
評價結果		√□優 ?90分≤得分≤100分； □良 ?80分≤得分＜90分；□中 ?60分≤得分＜80分； ?□差 ?0分≤得分＜60分。

2.2021年度項目資金績效自評表

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱		中央服務業發展專項資金				總分	99	等級	優
主管部門		重慶市武隆區商務委員會				實施單位	重慶市武隆區商務委員會
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）	全年執行數（B）	執行率（B/A,%)	分值	得分
		年度資金總額		50	50	43.684	87	10	9
		其中：當年財政撥款						-	-
		上年結轉資金		50	50	43.684	87	-	-
		其他資金						-	-
年度總體目標		年初設定目標				全年目標實際完成情況
年度總體目標		受災區域商貿流通加快恢復，帶動企業重建投資100萬元以上，恢復經營的受災商戶80戶以上，舉辦消費促進活動2場以上；本地農產品市場供應保障能力逐步提升，轄區內重點農產品保供企業、個體工商戶10家以上，消費者對農產品保供情況滿意度達90%以上；全面規范活禽交易和宰殺，禽肉產品安全新鮮和穩定生產條件改善。完成油坊溝市場新建裝修畜禽門面，興旺市場改造畜禽門面、紅豆市場改造畜禽攤位，升級3個城區菜市場禽肉銷售末端冷鏈設施。				受災區域商貿流通加快恢復，帶動企業重建投資267萬元以上，恢復經營的受災商戶49戶，舉辦消費促進活動3場；本地農產品市場供應保障能力逐步提升，轄區內重點農產品保供企業、個體工商戶17家，消費者對農產品保供情況滿意度達95%以上；全面規范活禽交易和宰殺，禽肉產品安全新鮮和穩定生產條件改善。完成油坊溝市場新建裝修畜禽門面，興旺市場改造畜禽門面、紅豆市場改造畜禽攤位，升級3個城區菜市場禽肉銷售末端冷鏈設施。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	全年完成值	分值	得分系數	得分	偏離績效目標原因及下一步改進措施
	產出指標	數量指標	恢復經營的受災商戶,區縣級重點農產品保供企業	≥90戶	=123戶	30	100%	30
		質量指標	區縣農產品市場供應保障能力提升	≥5%	=10%	10	100%	10
		時效指標	活禽交易和商業性宰殺點按時取締完成率			10	100%	10
		成本指標	減少受災商戶損失	≥100萬元	=200萬元	10	100%	10
	效益指標	經濟效益	帶動企業有效投資	≥100萬元	=267萬元	10	100%	10
		社會效益	受災影響較大的商業綜合體恢復營業率	≥90%	=98%	10	100%	10
		生態效益
		可持續影響指標
	滿意度指標	服務對象滿意度	消費者對農產品保供情況滿意度	≥90%	=95%	10	100%	10
	滿意度指標	服務對象滿意度
說明		無
聯系人：羅歡						聯系電話：85619301

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱		商旅文農融合發展專項經費				總分	100	等級
主管部門		重慶市武隆區商務委員會				實施單位	重慶市武隆區商務委員會
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）	全年執行數（B）	執行率（B/A,%)	分值	得分
		年度資金總額		26.991124	26.991124	26.991124	100	10	10
		其中：當年財政撥款		26.991124	26.991124	26.991124	100	-	-
		上年結轉資金						-	-
		其他資金						-	-
年度總體目標		年初設定目標				全年目標實際完成情況
年度總體目標		一是舉辦區內旅游營銷事件開展特色商貿系列促銷，推出綠色產品展銷會、鮮果采摘節等系列活動，擴大消費需求，增強消費能力。二是加快商旅文農產品促銷、宣傳及品牌培育推廣活動，以此吸引更多游客前往，增強消費動力，拉動全區經濟消費。				一是舉辦“仙女山火鍋文化節”、第二屆家居建材博覽會、2021·中國武陵文旅峰會等區內特色商貿系列促銷活動5場次，激發區內消費潛力。二是組織企業參加第十三屆火鍋節、中小企業節、第二屆紫金賓館電商年貨節等商旅文農產品促銷、宣傳及品牌培育推廣活動6場次，優化旅游服務、加強品牌培育力度。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	全年完成值	分值	得分系數	得分	偏離績效目標原因及下一步改進措施
	產出指標	數量指標	組織節慶大型活動次數	≥5次	=11次	20	100%	20
		質量指標	提高企業經營管理水平及品牌知名度	≥10%	≥10%	10	100%	10
		時效指標	媒體宣傳報效次數	≥5次	=8次	10	100%	10
		成本指標	實現武隆農商產品國際化營銷和品牌打造	≥5次	=11次	10	100%	10
	效益指標	經濟效益	帶動零售企業銷售額增長	≥10%	=19.8%	10	100%	10
		社會效益	以消費促進群眾增收同比提升率	≥10%	=19.8%	10	100%	10
		生態效益
		可持續影響指標	提升旅游配套軟實力	達標	達標	10	100%	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	企業滿意度提升率	≥90%	=95%	5	100%	5
	滿意度指標	服務對象滿意度	群眾滿意度提升	≥90%	=95%	5	100%	5
說明		無
聯系人：羅歡						聯系電話：85619301

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱		流通市場及菜籃子保供補助				總分	98	等級	優
主管部門		重慶市武隆區商務委員會				實施單位	重慶市武隆區商務委員會
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）	全年執行數（B）	執行率（B/A,%)	分值	得分
		年度資金總額		15.2338	15.2338	15.2338	100	10	10
		其中：當年財政撥款		15.2338	15.2338	15.2338	100	-	-
		上年結轉資金						-	-
		其他資金						-	-
年度總體目標		年初設定目標				全年目標實際完成情況
年度總體目標		儲備冷凍豬肉20噸，與12家保供企業簽訂保供協議，保障豬肉等生活必需品在應急狀態下，及時調用儲備豬肉，做好市場的保供穩價，保障供給需求維護社會穩定				儲備冷凍豬肉20噸，與12家保供企業簽訂保供協議，全年市場價格穩定，供應充足。
績效目標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	全年完成值	分值	得分系數	得分	偏離績效目標原因及下一步改進措施
	產出指標	數量指標	儲備豬肉	≥20噸	≥20噸	20	100%	20
		質量指標	符合糧油質量檢驗站質檢	達標	達標	10	100%	10
		時效指標	凍豬肉、保供企業簽訂合同完成率			10	100%	10
		成本指標	保持豬肉價格平穩平行			10	100%	10
	效益指標	經濟效益	帶動保供企業有效投資	≥100萬元	=80萬元	10	80%	8
		社會效益	滿足城鄉居民消費需求			10	100%	10
		生態效益
		可持續影響指標	防止市場供不應求時及時投放率			10	100%	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	企業滿意度	≥90%		5	100%	5
	滿意度指標	服務對象滿意度	老百姓滿意度	≥90%		5	100%	5
說明		無
聯系人：羅歡						聯系電話：85619301

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱		“四上企業”培育及統計工作經費				總分	100	等級	優
主管部門		重慶市武隆區商務委員會				實施單位	重慶市武隆區商務委員會
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）	全年執行數（B）	執行率（B/A,%)	分值	得分
		年度資金總額		30.78	30.78	30.78	100	10	10
		其中：當年財政撥款		30.78	30.78	30.78	100	-	-
		上年結轉資金						-	-
		其他資金						-	-
年度總體目標		年初設定目標				全年目標實際完成情況
年度總體目標		為進一步激發市場主體活力，確保限額以上批發零售住宿餐飲企業按時，高質量的報送企業經營數據，促進企業規范發展、培育提升發展水平，增強全區經濟發展后勁，全區經濟指標平穩增長，達到預期發展目標。				全區實現社會消費品零售總額84.54億元，同比上升37.2%，排列渝東南2位。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	全年完成值	分值	得分系數	得分	偏離績效目標原因及下一步改進措施
	產出指標	數量指標	培育新增限上企業，個體	≥5家	=42家	20	100%	20
		質量指標	力爭社零指標渝東南排位有所提升	≥3位	=2位	10	100%	10
		時效指標	限上企業，個體報送率			10	100%	10
		成本指標	提升商貿數據質量	達標	達標	10	100%	10
	效益指標	經濟效益	增強全區經濟發展后勁	達標	達標	10	100%	10
		社會效益	成效明顯達到預期發展目標	≥10%		10	100%	10
		生態效益
		可持續影響指標	進一步激發市場活力，鼓勵規模下企業升級	達標	達標	10	100%	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	居民服務、修理及其他服務業企業滿意度高	≥90%		10	100%	10
說明		無
聯系人：羅歡						聯系電話：85619301

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱		行業安全培訓及消防應急演練經費				總分	100	等級	優
主管部門		重慶市武隆區商務委員會				實施單位	重慶市武隆區商務委員會
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）	全年執行數（B）	執行率（B/A,%)	分值	得分
		年度資金總額		4.94	4.94	4.94	100	10	10
		其中：當年財政撥款		4.94	4.94	4.94	100	-	-
		上年結轉資金						-	-
		其他資金						-	-
年度總體目標		年初設定目標				全年目標實際完成情況
年度總體目標		應急演練全年一次。行業安全培訓半年1次。商貿企業標準化建設創建達標時間按照區府安排.商貿行業安全檢查宣傳半年一次，行業安全宣傳印制購置資料按需要實施。參加上級安全培訓考察學習。每月開展4次例行專項執法檢查。				派人赴成都參加行業培訓1次，組織區內企業對新安全生產法培訓1次，組織全區限額以上商貿流通企業、成品油經營企業、城區大型超市等企業150余人在五洲國際開展了“迎建黨百周年大慶，保行業平安穩定”的商務系統安全知識培訓暨消防安全應急演練，進一步提高單位職工、企業員工消防安全意識和消防安全技能，檢驗預案、鍛煉隊伍，提高應急救援實戰能力。。全年聚焦成品油、商場市場（超市）、餐飲住宿、再生資源回收、寄遞物流等6個重點領域、6個重要場所和2個薄弱區域開展安全隱患排查128次，發現一般隱患169起，跟蹤銷號169起，罰款1000元。商務領域連續15年未出現安全事故，確保了全區商務領域安全穩定大局。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	全年完成值	分值	得分系數	得分	偏離績效目標原因及下一步改進措施
	產出指標	數量指標	行業安全培訓次數	≥2次	=2次	15	100%	15
		質量指標	行業安全培訓合格率	≥95%	=100%	20	100%	20
		時效指標	演練時間	≥1天	=1天	15	100%	15
		成本指標
	效益指標	經濟效益	保持經濟發展良好環境	達標	達標	10	100%	10
		社會效益	提高行業領域應急能力，確保行業安全穩定	達標	達標	10	100%	10
		生態效益
		可持續影響指標	安全生產事故零發生	達標	達標	10	100%	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	商貿行業服務對象滿意度	≥90%	=95%	10	100%	10
說明		無
聯系人：羅歡						聯系電話：85619301

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱		電子商務進農村綜合示范2021年示范縣資金				總分	100	等級	優
主管部門		重慶市武隆區商務委員會				實施單位	重慶市武隆區商務委員會
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）	全年執行數（B）	執行率（B/A,%)	分值	得分
		年度資金總額		30	30	30	100	10	10
		其中：當年財政撥款		30	30	30	100	-	-
		上年結轉資金						-	-
		其他資金						-	-
年度總體目標		年初設定目標				全年目標實際完成情況
年度總體目標		利用電商資金帶動芙蓉街道堰塘村七彩陶產業多元化發展，通過線上推廣和銷售，做強、做大、做優市場，提高知名度，促進七彩陶產業的有效發展，打造成武隆旅游特色文旅商品，同時壯大村集體經濟。通過對企業的示范帶動，使周邊農戶10余戶均增收1000元以上。				完成七彩陶基地的陶土普查、生產設備購買及生產車間、展示大廳、大師工作室等功能用房的裝修布置，利用視頻、宣傳手冊、外出布展、線上平臺等形式做對外宣傳和銷售，提高知名度及銷售量。通過租用空置農戶、傳授技術等方式帶動附近10戶村民增收。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	全年完成值	分值	得分系數	得分	偏離績效目標原因及下一步改進措施
	產出指標	數量指標	帶動周邊農戶增收	≥10戶	=10戶	25	80%	20
		質量指標
		時效指標	實施時間	≥12個月	=12個月	25	100%	25
		成本指標
	效益指標	經濟效益	壯大村集體經濟	達標	達標	10	100%	10
		社會效益	提高七彩陶知名度	達標	達標	10	100%	10
		生態效益
		可持續影響指標	外出布展、線上平臺等形式做對外宣傳和銷售	合格	合格	10	100%	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	區委、區政府、行業部門滿意，周圍群眾滿意	≥90%		10	100%	10
	滿意度指標	服務對象滿意度
說明		無
聯系人：羅歡						聯系電話：85619301

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱		國際竹藤組織2021年度工作經費				總分	90	等級	優
主管部門		重慶市武隆區商務委員會				實施單位	重慶市武隆區商務委員會
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）	全年執行數（B）	執行率（B/A,%)	分值	得分
		年度資金總額		20	20	20	100	10	10
		其中：當年財政撥款		20	20	20	100	-	-
		上年結轉資金						-	-
		其他資金						-	-
年度總體目標		年初設定目標				全年目標實際完成情況
年度總體目標		國際竹藤組織與武隆區政府于2021年3月正式簽訂了《建立長期全面戰略合作伙伴關系的協議》,按協議約定：三年合作期間（2021-2023），武隆區政府向國際竹藤組織提供60萬元的資金支持，在簽訂本協議后按年度支付，于每年1月31日前支付20萬元。雙方聯合成立專項工作組，共同推動武隆區竹藤產業成為鞏固脫貧攻堅促進鄉村振興的重要戰略抓手。				按《建立長期全面戰略合作伙伴關系的協議》約定，于2021年12月27日向竹騰組織支付資金20萬元。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	全年完成值	分值	得分系數	得分	偏離績效目標原因及下一步改進措施
	產出指標	數量指標	成立專項工作組	=1個	=1個	25	100%	25
		質量指標	邀請參加綠色發展論壇	=1次	=1次	25	100%	25
		時效指標
		成本指標
	效益指標	經濟效益	組織區內部門參加國際竹騰榮譽日活動	1次≥	=1次	10	100%	10
		社會效益
		生態效益	建設綠色美麗武隆	達標	達標	10	100%	10
		可持續影響指標	每年開展竹騰文創大賽	≥1次	=0次	10	0	0	疫情影響未開展竹藤文創大賽。改進措施：疫情結束后，組織企業開展竹藤文創大賽，助推我區竹藤持續長效發展。
	滿意度指標	服務對象滿意度	區委、區政府、行業部門滿意度	≥90%		10	100%	10
	滿意度指標	服務對象滿意度
說明		無
聯系人：羅歡						聯系電話：85619301

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱

農產品供應鏈體系建設資金

總分

100

等級

優

主管部門

重慶市武隆區商務委員會

實施單位

重慶效禾食品有限公司、重慶市武隆區渝匯農業開發有限公司、重慶市武隆區隆祥農業開發有限公司、重慶市武隆區火爐鎮火爐社區居民委員會

項目資金（萬元）

年初預算數

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B/A,%)

分值

得分

年度資金總額

115

115

115

100

10

10

其中：當年財政撥款

115

115

115

100

-

-

上年結轉資金

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

1、修建物理處理及倉庫4438.8平方米；2、修建苕粉晾曬場2434.9平方米，購置晾曬網、晾曬架、除濕機等晾曬設施2套；3、修建冷藏庫1160立方米，購置冷藏、運輸車4輛；4、修建物流分揀車間142.6平方米，購置安裝全自動包裝設備1套及相關設施；5新建農商貿綜合交易市場一個，占地面積600m2。供應鏈體系項目整體建設完成50%。

1、修建物理處理及倉庫4438.8平方米；2、修建苕粉晾曬場2434.9平方米，購置晾曬網、晾曬架、除濕機等晾曬設施2套；3、修建冷藏庫1160立方米，購置冷藏、運輸車4輛；4、修建物流分揀車間142.6平方米，購置安裝全自動包裝設備1套及相關設施；5新建農商貿綜合交易市場一個，占地面積600m2。供應鏈體系項目整體建設完成50%。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

分值

得分系數

得分

偏離績效目標原因及下一步改進措施

產出指標

數量指標

新增市場攤位

≥50個

≥50個

15

100%

15

質量指標

產地商品化設施使用率

≥30%

≥30%

15

100%

15

時效指標

項目建設完成率

≥50%

≥50%

20

100%

20

成本指標

效益指標

經濟效益

農產品附加值提高

≥2%

≥2%

15

100%

15

社會效益

農民增收

≥10%

≥11%

15

100%

15

生態效益

可持續影響指標

滿意度指標

服務對象滿意度

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

10

100%

10

說明

無。

聯系人：羅歡

聯系電話：85619301

2021年度項目資金績效自評表

項目名稱		中堆壩產城景融合智慧商圈策劃包裝				總分	100	等級	優
主管部門		重慶市武隆區商務委員會				實施單位	重慶天睿智業文化旅游有限公司
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）	全年執行數（B）	執行率（B/A,%)	分值	得分
		年度資金總額		11.704	11.704	11.704	100	10	10
		其中：當年財政撥款		11.704	11.704	11.704	100	-	-
		上年結轉資金						-	-
		其他資金						-	-
年度總體目標		年初設定目標				全年目標實際完成情況
年度總體目標		完成中堆壩商圈發展深度策劃方案初稿				完成中堆壩商圈發展深度策劃方案初稿
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	全年完成值	分值	得分系數	得分	偏離績效目標原因及下一步改進措施
	產出指標	數量指標	完成策劃方案1個	=1個	=1個	15	100%	15
		質量指標	策劃方案達到可研深度	可研及以上	可研	15	100%	15
		時效指標	完成策劃方案初稿	≦6個月	≦6個月	20	100%	20
		成本指標
	效益指標	經濟效益
		社會效益	提高城區商業空間利用率	≥20	≥20	20	100%	20
		生態效益
		可持續影響指標	優化城區空間布局	達標	達標	10	100%	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意率	≥90%	≥90%	10	100%	10
	滿意度指標	服務對象滿意度
說明		無
聯系人：羅歡						聯系電話：85619301

2.績效自評報告或案例

本部門沒有委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結果

本部門沒有開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本部門決算公開信息聯系方式：羅歡，023-85619301。

附件下載：

重慶市武隆區商務委員會部門決算表格.xls

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