一、單位基本情況

（一）職能職責

區商務委是區人民政府的組成部門，其主要職責：一是牽頭制定全區商貿發展規劃、商品市場發展及商業網點規劃，推動完善現代商品流通市場體系，負責全區城鄉物流配送體系建設、口岸物流、電商物流、冷鏈行業管理和倉儲發展等工作，推進連鎖經營、代理、直銷、特許經營等，負責鄉村振興工作；二是負責貫徹落實國家促進服務業發展的方針政策，擬訂全區生活服務業發展戰略、規劃和政策并組織實施；三是負責制定和實施電子商務發展相關政策、措施及電子商務相關標準及規劃，重點推進網絡零售、農村電商、跨境電商，負責農特產品的線上銷售；四是負責統籌全區外經外貿外資工作，負責開放型經濟發展；五是承擔突發性災害和突發性事件應急工作，負責拍賣、再生資源回收、舊貨流通、散裝水泥推廣、報廢機動車回收拆解等行業管理工作，負責具體指導成品油、再生資源、汽車銷售等行業協會開展工作等。

（二）機構設置

區商務委設辦公室、組織人事科、財務審計科、商貿產業發展科、服務業發展科、電子商務科、外經外貿科、應急管理科（行政許可科）8個內設機構。重慶市武隆區商務行政執法支隊是區商務委管理的正科級行政執法機構。商務委現編制28人，在職職工26人。

（三）單位構成

本單位無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2354.58萬元，支出總計2354.58萬元。收入較上年決算數增加1177.76萬元，增加100.0%，主要原因一是上級專項資金劃撥增加；二是年初結轉結余資金減少，2021年結轉結余資金50萬元，2022年結轉結余資金為0萬元。支出較上年決算數增加1184.07萬元，增加101.2%，主要原因是上級專項資金劃撥增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2354.58萬元，較上年決算數增加1227.76萬元，增加100.1%，主要原因是上級專項項目經費的劃撥增加。

3.支出情況。2022年度支出合計2354.58萬元，較上年決算數增加1184.07萬元，增加101.2%，主要原因是上級項目支出增加。其中：基本支出792.53萬元，占33.7%；項目支出1562.05萬元，占66.3%。

4.結轉結余情況。2022年度末結轉結余0萬元，較上年決算數減少6.32萬元，主要原因是項目完工并支付完結，無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計2354.58萬元，其中本年度一般公共預算財政撥款收入2354.58萬元，年初財政撥款結轉結余0萬元。收入較上年決算數增加1227.76萬元，增加100.1%，主要原因是上級專項項目經費的劃撥增加。2022年度支出合計2354.58萬元，較上年決算數增加1184.07萬元，增加101.2%，主要原因是上級項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2354.58萬元，入較上年決算數增加1227.76萬元，增加100.1%，主要原因是上級專項項目經費的劃撥增加。

2.支出情況2022年度一般公共預算財政撥款支出2354.58萬元，較上年決算數增加1184.07萬元，增加101.2%，主要原因是上級項目支出增加。其中：基本支出792.53萬元，占33.7%；項目支出1562.05萬元，占66.3%。

3.結轉結余情況。2022年度一般公共預算財政撥款結轉結余0萬元，較上年決算數減少6.32萬元，主要原因是項目完工并支付完結，無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾方面：

（1）一般公共服務支出425.34萬元，占18.1%，較年初預算數增加18.65萬元，增長4.2%，主要原因是人員工資晉級晉檔。

（2）社會保障與就業支出309.07萬元，占13.1%，較年初預算數增加72.47萬元，增長30.6%，主要原因是退休人員死亡撫恤金增加。

（3）衛生健康支出37.86萬元，占1.6%，較年初預算數增加7.59萬元，增長25.1%，主要原因是疫情防控資金增加。

（4）商業服務業等支出1548.72萬元，占65.8%，較年初預算數減少885.5萬元，減少36.4%，主要原因是年末財政收回電子商務進農村綜合示范專項、商務發展商貿流通體系等兩年未使用的項目資金。

（5）住房保障支出33.59萬元，占1.4%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出792.53萬元。其中：人員經費716.49萬元，較上年決算數減少29.95萬元，減少4.0%，主要原因是其他工資福利支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、對個人和家庭的補助、醫療費、生活補助等。公用經費76.04萬元，較上年決算數減少49.69萬元，下降39.5%，主要原因一是年末財政收回公用經費指標，部分辦公費、伙食費、工會經費等公用經費當年未支付；二是差旅費較上年減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務車運行費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計6.02萬元，較年初預算數減少12.88萬元，下降68.2%,較上年支出數減少0.02萬元，下降0.3%，較年初預算和上年決算下降的主要原因：一是嚴格執行中央八項規定及過緊日子精神；二是疫情影響，沒有安排出國（境）活動，未發生出國費用。

（二）“三公”經費分項支出情況說明

1.2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數減少6萬元，下降100.0%，主要原因是本部門未安排出國（境）活動，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是疫情影響，沒有安排出國（境）活動。

2.2022年度公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是本部門本年度未發生公務車購置費用支付。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門本年度未發生公務車購置費用支付。

3.2022年度公務用車運行維護費3.43萬元，主要用于商務工作職能職責商品和服務支出產生的運行經費。費用支出較年初預算數減少5.57萬元，下降61.9%，比上年度支出減少0.01萬元，減少0.3%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格執行過緊日子政策，壓縮公務車開支。

4.2022年度公務接待費2.59萬元，費用支出較年初預算數減少1.31萬元，下降33.6%，較上年支出數減少0.1萬元，下降3.9%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是：認真貫徹落實厲行節約要求，從嚴控制三公經費，接待一律使用公函、菜單、嚴控陪同人員和接待標準，疫情影響也相應減少了公務活動和人員流動。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待55批次385人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費67.28元，車均購置費0萬元，車均維護費1.72萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出2.61萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降0.4%，主要原因是疫情影響，召開會議次數少。本年度培訓費支出0.65萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增加12.1%，主要原因是職工黨校學習培訓增加。

（二）機關運行經費情況說明。

2022年度本單位機關運行經費支出76.04萬元，較上年決算數減少49.69萬元，下降39.5%，主要原因一是年末財政收回公用經費指標，部分辦公費、伙食費、工會經費等公用經費當年未支付；二是差旅費較上年減少。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對整體績效13個項目開展了績效自評，2022年度本部門整體支出績效評價總得分91.1分，等次為優。其中，以填報目標自評表形式開展自評13個項目，涉及資金1562.05萬元；從評價情況來看，績效自評的13個項目分值均在90分以上，等級都是優。

1.上級專項6個涉及項目資金1005.4萬元，主要領域是電子商務進農村綜合示范專項、農商互聯完善農產品供應鏈、商務發展專項、商務發展商貿流通體系、農產品供應鏈體系建設專項。

2.本級財政項目7個涉及資金556.65萬元。主要用于四上企業培育及統計、商旅文農融合發展專項、流通市場及菜籃子保供補助、行業安全培訓及消防應急演練、新增“四上”企業培育扶持獎補資金、2022年新冠疫情防控資金、遺屬補助。

（二）績效自評結果

1.2022年度部門整體績效自評表

詳見附件2。

2.2022年度項目績效自評表

詳見附件3。

3.績效自評報告或案例

本部門沒有委托第三方開展績效自評。

4.關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本部門決算公開信息聯系方式：羅歡，023-85619301