一、單位基本情況

（一）職能職責

一是牽頭制定全區商貿發展規劃、商品市場發展及商業網點規劃，推動完善現代商品流通市場體系；負責全區城鄉物流配送體系建設、口岸物流、電商物流、冷鏈行業管理和倉儲發展等工作，推進連鎖經營、代理、直銷、特許經營等；負責鄉村振興工作。二是負責貫徹落實國家促進服務業發展的方針政策，擬訂全區生活服務業發展戰略、規劃和政策并組織實施。三是負責制定和實施電子商務發展相關政策、措施及電子商務相關標準及規劃，重點推進網絡零售、農村電商、跨境電商；負責農特產品的線上銷售。四是負責統籌全區外經外貿工作，負責開放型經濟發展相關工作。五是承擔突發性災害和突發性事件應急工作；負責拍賣、再生資源回收、舊貨流通、散裝水泥推廣、報廢機動車回收拆解等行業管理工作負責具體指導成品油、再生資源、汽車銷售等行業協會開展工作。

（二）單位構成

重慶市武隆區商務委員會內設8個機構科室，分別是辦公室、組織人事科、財務審計科、商貿產業發展科、服務業發展科、電子商務科、外經外貿科、應急管理科（行政許可科）。重慶市武隆區商務行政執法支隊是區商務委管理的正科級行政執法機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2023年年初預算數3186.08萬元，其中：一般公共預算撥款3186.08萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元。收入較2022年增加7.42萬元，主要是人員經費撥款增加7.42萬元。

（二）支出預算。2023年年初預算數3186.08萬元，其中：一般公共服務支出預算478.53萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算257.63萬元，衛生健康支出預算25.59萬元，商業服務業等事務支出預算2381.5萬元，住房保障支出預算42.84萬元。支出預算較2022年增加7.42萬元，主要是基本支出預算增加81.77萬元，項目支出預算減少74.35萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2023年一般公共預算財政撥款收入3186.08萬元，一般公共預算財政撥款支出3186.08萬元，比2022年增加7.42萬元。其中：基本支出797.25萬元，比2022年增加81.77萬元，主要原因是公務員基礎績效增加，住房公積金增加，工資晉檔晉級增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2388.83萬元，比2022年減少74.35萬元，主要原因是電商項目資金預算比上年減少等。

（二）政府性基金預算。本部門2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算17.5萬元，比2022年減少1.4萬元。其中：因公出國（境）費用5萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是節約開支，壓減出國出境費用；公務接待費3.5萬元，比2022年減少0.4萬元，主要原因是嚴格執行八項規定，接待從簡，減少接待支出；公務用車運行維護費9萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與2022年減無變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費113.58萬元，比上年減少20.79萬元，主要原因為在職人員減少2人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、公務接待費、勞務費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2023年政府采購預算總額3萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中一般公共預算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年部門整體支出及項目支出均實行了績效目標管理，共有項目16個，涉及一般公共預算當年財政撥款2388.83萬元（包括上年結轉項目9個，涉及資金1837萬元）。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：羅歡 ，電話：023-85619301

附件：1.2023年部門預算審議表

? ? ? ? ? ?2.2023年項目績效目標表