一、部門基本情況

（一）職能職責

承擔組織領導和管理協調全區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任；組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃；制定并組織實施地方統計調查制度和統計改革發展規劃。貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策，起草全區統計規章制度并監督實施，查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務；依法對民間統計進行監督管理。管理和指導鄉鎮、部門（行業）統計工作；協調政府綜合統計與部門統計之間的關系；依法對部門統計數據進行審核、評估；依法管理地方統計調查項目；加強全區統計基層基礎工作。會同有關部門擬訂全區普查方案，組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查、專項調查，搜集、整理和提供有關統計數據。組織實施全區國民經濟核算制度和全區投入產出調查；核算全區及各鄉鎮生產總值；搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。組織實施全區一、二、三產業有關統計調查；搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息；加強對全區統計信息發布的規范管理，組織建立統計信息共享制度和發布制度。對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督；建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系，加強動態監測和決策咨詢服務；參與對鄉鎮、區級部門的考核評價工作。制定并組織實施全區統計信息化建設規劃；建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫和數據中心；組織制定全區統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則。組織全區統計科學研究、統計教育、統計干部培訓工作。審查全區各級各部門的統計調查計劃及其調查方案，管理各部門制發的統計調查表；負責對全區各項統計調查活動的管理。組織實施婦女兒童發展綱要（規劃）執行情況統計監測、全面小康監測、生態文明建設統計、自然資源資產負債表編制、以及三峽庫區社會、經濟、環境統計監測等。承擔市統計局和區委、區政府布置和交辦的和有關部門委托的社情民意調查，收集、整理和提供有關統計調查信息；反映社會動態、輿情信息和對重大決策、決定的意見和建議。承辦區委、區政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

統計局設5個內設科室，即：辦公室、政策法規科、綜合核算監測科、社會經濟統計科和農村經濟統計科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市武隆區社會經濟調查隊(參公事業）、重慶市武隆區統計執法檢查支隊和重慶市武隆區普查中心（重慶市武隆區民調中心）3個，都為非獨立核算事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計600.14萬元，支出總計600.14萬元。收支較上年決算數減少137.41萬元,下降18.6%，主要原因：一是嚴格遵循過“緊日子”政策，減少商品和服務開支，二是第七次全國人口普查專項普查經費由2021年的75.11萬元減少至10.89萬元，下降85.5%。

2.收入情況。2022年度收入合計579.25萬元，較上年決算數減少158.30萬元，下降21.5%，主要原因：一是嚴格遵循過“緊日子”政策，減少商品和服務開支，二是第七次全國人口普查專項普查經費由2021年的75.11萬元減少至10.89萬元，下降85.5%。其中：財政撥款收入579.25萬元，占100.0%；此外，年初結轉和結余20.89萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計592.95萬元，較上年決算減少123.71萬元，下降17.3%，主要原因是過“緊日子”定額公用經費減少，其中：基本支出492.64萬元，占83.1%；項目支出100.30萬元，占16.9%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余7.19萬元，較上年決算數減少13.70萬元，下降65.58%，主要原因：一是2022年已結束第七次全國人口普查工作和統計綜合業務能力培訓工作，2021年度結余已使用。二是2022年電子臺賬項目有7.20萬元結轉到2023年支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計600.14萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少137.41萬元，下降18.6%。主要原因：一是嚴格遵循過“緊日子”政策，減少商品和服務開支，二是第七次全國人口普查專項普查經費由2021年的75.11萬元減少至10.89萬元，下降85.5%。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入579.25萬元，較上年決算數減少158.30萬元，下降21.5%。主要原因是過“緊日子”定額公用經費減少。較年初預算數增加30.27萬元，增長5.5%。主要原因是財政撥款增加。此外，年初財政撥款結轉和結余20.89萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出592.95萬元，較上年決算數減少123.71萬元，下降17.3%。主要原因：一是2022年度食堂運行僅支出1-6月費用，支出減少，二是2022年度嚴格執行最新差旅報銷標準，壓縮開支。較年初預算數增加43.97萬元，增長8.0%。主要原因是結轉了2021年度的第七次全國人口普查專項普查經費10.89萬元，增加了人口變動抽樣調查11.86萬元以及行政運行、事業運行支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余7.19萬元，較上年決算數減少13.70萬元，下降65.58%，主要原因：一是2022年已結束第七次全國人口普查工作和統計綜合業務能力培訓工作，2021年度結余已使用。二是2022年電子臺賬項目因未結束有7.20萬元，結轉到2023年支付。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出486.68萬元，占82.1%，較年初預算數增加44.47萬元，增長10.1%，主要原因是結轉了2021年度的第七次全國人口普查專項普查經費10.89萬元，增加了人口變動抽樣調查11.86萬元以及行政運行、事業運行支出增加。

（2）社會保障與就業支出53.04萬元，占8.9%，較年初預算數減少0.44萬元，下降0.8%，主要原因是其他行政事業單位養老支出減少。

（3）衛生健康支出25.80萬元，占4.4%，較年初預算數減少0.06萬元，下降0.2%，主要原因是人員變動、基數調整，支出減少。

（4）住房保障支出27.43萬元，占4.6%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格執行預決算管理相關規定，實現與年初持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出492.64萬元。其中：人員經費449.40萬元，較上年決算數減少22.71萬元，下降4.8%，主要原因是公休未休資金未發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費43.25萬元，較上年決算數減少50.06萬元，下降53.6%，主要原因是差旅費嚴格遵循政策文件規定實報實銷，支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計7.15萬元，較年初預算數減少5.35萬元，下降42.8%，主要原因是加強了公務用車以及公務接待標準的控制，公務用車運行維護費和公務接待費支出減少。較上年支出數減少1.64萬元，下降18.7%，主要原因是國內公務接待批次下降，國內公務接待人次下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費。

公務車運行維護費4.42萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、統計業務檢查、社情民意面訪等工作所需的車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.58萬元，下降50.9%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少0.95萬元，下降17.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費2.73萬元，主要用于接待上級主管部門來訪檢查統計業務發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.77萬元，下降22.0%，較上年支出數減少0.69萬元，下降20.2%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格執行公務接待標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待31批次302人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費90.46元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.21萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%。本年度培訓費支出12.57萬元，較上年決算數減少3.89萬元，下降23.6%，主要原因是2022年第七次全國人口普查項目無培訓和疫情管控統計業務培訓減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出43.25萬元，主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少50.06萬元，下降53.6%，主要原因是壓減開支，對差旅費、公務接待費嚴格按照標準實施報銷。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金87.06萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，本部門9個項目中,8個項目績效自評等級為優，僅渝鄂湘黔區域統計協作1項績效自評等級為中，綜合整體績效看，較好地完成了各項目設定的指標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

見附件

2.績效自評報告或案例。

本單位未委托第三方開展績效自評，無報告或案例.

3.關于績效自評結果的說明。

根據績效自評結果來看，存在以下問題：渝鄂湘黔區域統計協作項目，因疫情影響，使年度指標設定的會議次數和交流共識都未完成，費用也由年初預算10萬元調整為3萬元；改進措施為2023年隨著疫情形勢的變化，爭取在這方面有所突破，有利于提高我區綜合核算統計業務能力。

（三）重點績效評價結果。

本單位無區財政局委托第三方開展的重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-77722296

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