重慶市武隆區退役軍人事務局

2022年度部門決算情況說明

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?一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《重慶市武隆區機構改革方案》（武隆委發〔2019〕2號）文件精神，組建區退役軍人事務局。重慶市武隆區退役軍人事務局（以下簡稱區退役軍人事務局）是區政府工作部門，為正處級。主要職責如下。

（1）組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法律法規，褒揚彰顯退役為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（2）負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

（3）組織開展退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍家屬就業創業。

（4）會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

（5）組織協調落實移交地方的離退休軍人、符合安置條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（6）組織開展傷病殘退役軍人服務管理、傷殘鑒定和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規范政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。

（7）組織開展全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（8）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑名錄，承辦區內烈士紀念實施保護事宜，總結保護表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（9）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（10）完成區委、區政府交辦的其他任務。

（11）職能轉變。區退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機構設置

重慶市武隆區退役軍人事務局是區政府工作部門，為正處級。設5個內設機構：辦公室、創業就業科、移交安置和軍休服務管理科、思想政治維權和權益維護科、優撫和褒揚紀念科（區擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室）。

重慶市武隆區退役軍人事務局機關行政編制12名。設局長（黨組書記）1名，副局長2名；科級領導職數5名。機關后勤服務人員事業編制1名。下屬正科級事業單位區退役軍人服務中心核定事業編制5名，事業工勤1名。下屬正科級事業單位區軍隊離休退休干部管理服務中心核定事業編制4名。

??二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計4,680.05萬元，支出總計4,680.05萬元。收支較上年決算數增加315.18萬元,增長7.2%，主要原因一是優撫對象人數增加；二是因每年優撫經費調標。

2.收入情況。2022年度收入合計4,680.05萬元，較上年決算數增加466.14萬元，增長11.1%，主要原因一是優撫對象人數增加；二是因每年優撫經費調標。其中：財政撥款收入4,680.05萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計4,680.05萬元，較上年決算增加565.11萬元，增長13.7%，主要原因一是優撫對象人數增加，優撫經費支出增加；二是因每年優撫經費調標。其中：基本支出366.99萬元，占7.8%；項目支出4,313.06萬元，占92.2%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少249.93萬元，下降100%，主要原因是烈士紀念設施提質改造項目已驗收，項目資金相關款項已支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4,680.05萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加315.18萬元，增長7.2%。主要原因一是優撫對象人數增加，優撫經費支出增加；二是因每年優撫經費調標。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,680.05萬元，較上年決算數增加466.14萬元，增長11.1%。主要原因一是優撫對象人數增加，優撫經費支出增加；二是因每年優撫經費調標。較年初預算數減少475.54萬元，下降9.2%。主要原因是單位嚴格按照區政府要求過“緊日子”等文件規定，厲行節約開支。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

??2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,680.05萬元，較上年決算數增加565.11萬元，增長13.7%。主要原因一是優撫對象人數增加，優撫經費支出增加；二是因每年優撫經費調標。較年初預算數減少475.54萬元，下降9.2%。主要原因是單位嚴格按照區政府過日子十八條等文件規定，厲行節約開支。

??3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少249.93萬元，下降100%，主要原因是烈士紀念設施提質改造項目已驗收，項目資金相關款項已支付。

??4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出4,437.45萬元，占94.8%，較年初預算數減少330.81萬元，下降6.9%，主要原因是單位嚴格按照區政府過日子十八條等文件規定，厲行節約開支。

（2）衛生健康支出223.18萬元，占4.8%，較年初預算數減少144.72萬元，下降39.3%，主要原因是本年發放醫療補助待遇的優撫對象人數較年初預算有所減少。

（3）住房保障支出19.42萬元，占0.4%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出366.99萬元。其中：人員經費334萬元，較上年決算數增加43.87萬元，增長15.1%，主要原因是2022年我局財政供養人員增加、調資增資等因素所致。人員經費用途主要包括機關事業單位人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險及其他工資福利支出。公用經費32.99萬元，較上年決算數減少95.24萬元，下降74.3%。主要原因是單位嚴格按照區政府過日子十八條等文件規定，厲行節約開支。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明?

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

?三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2022年度“三公”經費支出共計5.07萬元，較年初預算數減少0.93萬元，下降15.5%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和區政府過“緊日子”要求，從嚴控制“三公”經費支出；二是我部門今年嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，降低公車運行維護成本；三是強化公務接待支出管理，嚴格執行公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數減少0.02萬元，下降0.4%，主要原因是公車運行維護成本減少。

?（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。

公務車輛運行維護費4.36萬元，主要用于公務用車的油費、維修費、過橋過路費、停車洗車費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少0.14萬元，下降3.1%，主要原因是我部門嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，降低公車運行維護成本。較上年支出數減少0.04萬元，下降0.9%，主要原因是我部門嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，降低公車運行維護成本。

公務接待費0.71萬元，主要用于接待其他區縣退役軍人事務局到我單位學習調研退役軍人服務管理相關工作，接受相關部門調研指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.79萬元，下降52.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格執行公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加0.02萬元，增長2.9%，主要原因是接待其他區縣考察學習及相關部門調研指導工作等。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待20批次80人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費88.81元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.36萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.17萬元，下降100%，主要原因是受疫情影響，減少了現場會議，轉為線上會議的形式。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降100%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓，轉為線上培訓的形式。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出32.99萬元，機關運行經費主要用于開支我部門的辦公、水電氣、廣告費、印刷費、郵電費、職工差旅費、咨詢費等。機關運行經費較上年決算數減少95.24萬元，下降74.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和區政府過“緊日子”要求，厲行節約，嚴控機關運行經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

??五、預算績效管理情況說明

??（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評20項，涉及資金4313.06萬元。

??（二）績效自評結果

??1.績效目標自評表

見附件，部分項目涉密不公開。

2.績效自評報告或案例

?本部門未委托第三方開展績效自評。

3.?關于績效自評結果的說明

無

（三）重點績效評價結果

?六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

張婧思 ??023-77716119

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