一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執行國民健康、衛生健康事業發展的法律法規、政府規章和各項標準。統籌規劃全區衛生健康資源配置，指導鄉鎮（街道）衛生健康工作。制定并組織實施推進全區衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化等政策措施。負責區級衛生健康領域綜合執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。指導鄉鎮（街道）衛生健康領域綜合執法工作。

2、協調推進全區深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動全區衛生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

3、組織實施全區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施，根據國家傳染病和監測傳染病目錄開展相關工作。負責全區衛生應急工作，組織指導全區突發公共衛生事件的預防控制和醫療衛生救援。

4、落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。承擔區老齡工作委員會的日常工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，嚴格執行國家基本藥物目錄。組織實施食品安全風險監測評估，嚴格執行食品安全地方標準，開展食品安全企業標準事前備案，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

6、負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全全區衛生健康綜合監督體系。負責衛生健康機構安全監督管理。根據《煙草控制框架公約》做好相關工作。

7、負責全區醫療機構、醫療服務行業管理和監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，落實計劃生育政策。

9、負責全區職業安全健康監督管理。

10、負責機關、直屬單位和行業社會組織黨建工作。負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設，推進衛生健康科技創新發展，承擔健康扶貧工程相關工作。

11、負責區級保健對象的醫療保健工作；負責在區內召開重要會議、重大活動的衛生保障工作；承擔區委、區政府指定的有關保健醫療方面的工作任務及相關事項。

12、組織擬訂全區中醫藥中長期發展規劃，并納入全區衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。

13、完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

我委為區政府的組成機構，共計編制954個，其中行政編制13人，機關工勤崗2人，事業編制939（參公管理編制27個）。在冊職工902?人，其中行政職工11人，機關工勤崗1人，參公管理25人，事業職工865人，離退休人員500人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數33350.71萬元，其中：一般公共預算撥款26495.71萬元（含上年結轉收入6638.45萬元），國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入40.00萬元，上年結轉政府性基金預算撥款6815.00萬元。收入較2023年增加11256.42萬元，主要是人民醫院內科綜合樓建設項目經費撥款增加4815.00萬元、婦幼保健院感染科及配套用房建設項目經費撥款增加2000.00萬元、中醫院門診住院綜合樓項目經費撥款增加1000.00萬元、區疾病預防控制中心業務綜合樓建設項目經費撥款增加1000.00萬元、新冠肺炎定點救治醫院改造和亞定點救治醫院建設項目經費撥款增加800.00萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數33350.71萬元，其中：社會保障和就業支出預算2969.21萬元，衛生健康支出預算22855.22萬元，住房保障支出預算711.28萬元，其他支出6815.00萬元。支出預算較2023年增加11256.42萬元，主要是基本支出預算增加2583.00萬元，項目支出預算增加8673.42萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入26495.71萬元，一般公共預算財政撥款支出26495.71萬元，比2023年增加4401.42萬元。其中：基本支出13049.31萬元，比2023增加2542.99萬元，主要原因是人員經費增加?；局С?/span>主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出13446.40萬元，比2023年增加1858.43萬元，主要原因是衛生事業健康項目增多，主要用于基本公共衛生、醫療服務能力提升、計劃生育各項直補、基本藥物制度等重點工作。

（二）政府性基金預算。2024年政府性基金預算收入 6815.00萬元，政府性基金預算支出6815.00萬元，比2023年增加6815.00萬元，主要原因是增加人民醫院內科綜合樓建設項目經費4815.00萬元、婦幼保健院感染科及配套用房建設項目經費2000.00萬元。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算76.10萬元，比2023年減少8.30萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年保持一致，無因公出國（境）費用；公務接待費28.10萬元，比2023年減少2.30萬元，主要原因是縮減公務接待開支；公務用車運行維護費48.00萬元，比2023年減少6.00萬元，主要原因是每輛車比上年減少0.50萬元運行維護費用；公務用車購置費0.00萬元，與2023年保持一致，無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費681.71萬元，比上年減少27.13萬元，主要原因為節約開支，人均辦公經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額192.5萬元：政府采購貨物預算8.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算184.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購192.50萬元：政府采購貨物預算8.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算184.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年部門整體預算及項目支出均實行了績效目標管理，涉及項目114個一般公共預算當年財政撥款6807.94萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛70輛，其中應急保障用車23輛，特種專業技術用車47輛。2024年無一般公共預算安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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