一、單位基本情況

根據黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》《深化黨和國家機構改革方案》和市委、市政府批準的《重慶市武隆區機構改革方案》的規定，2019年1月成立重慶市武隆區人民政府外事辦公室。

（一）職能職責。

本單位職能職責涉密，故不對外公開。

（二）機構設置。

重慶市武隆區人民政府外事辦公室（以下簡稱區政府外辦）是區政府工作部門，為正處級，下設區委外辦秘書科、綜合科、出國（境）管理科、涉外管理科、涉外事務中心。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，2021年度無二級預算單位納入本部門決算編制。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計163.38萬元，支出總計163.38萬元。收支較上年決算數增加48.93萬元、增長42.8%，主要原因是人員增加和政策性增資。

2.收入情況。2021年度收入合計163.38萬元，較上年決算數增加48.93萬元，增長42.8%，主要原因是人員增加和政策性增資。其中：財政撥款收入163.38萬元，占100%；

3.支出情況。2021年度支出合計146.60萬元，較上年決算數增加32.15萬元，增長28.1%，主要原因是人員增加和政策性增資。其中：基本支出132.58萬元，占90.4%；項目支出14.02萬元，占9.6%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余16.78萬元，較上年決算數增加16.78萬元，增長100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年度外事活動減少造成的外事活動經費結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計163.38萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加48.93萬元，增長42.8%。主要原因是人員增加和政策性增資。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入163.38萬元，較上年決算數增加48.93萬元，增長42.8%。主要原因是.人員增加和政策性增資。較年初預算數減少103.40萬元，下降38.8%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年度未產生因公臨時出國（境）及外事接待項目費用。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出146.60萬元，較上年決算數增加32.15萬元，增長28.1%。主要原因是人員增加和政策性增資。較年初預算數減少120.18萬元，下降45%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年度未產生因公臨時出國（境）及外事接待項目費用。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余16.78萬元，較上年決算數增加16.78萬元，增長100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年度外事活動減少造成的外事活動經費結余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出125.47萬元，占85.6%，較年初預算數增加32.12萬元，增長34.4%，主要原因是人員增加和政策性增資。

（2）外交支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少152.30萬元，下降100%，主要原因是2021年初預算支出項目分類錯誤，本單位項目經費支出不應納入外交支出。

（3）社會保障與就業支出9.86萬元，占6.7%，與年初預算數一致。

（4）衛生健康支出5.53萬元，占3.8%，與年初預算數一致。

（5）住房保障支出5.73萬元，占3.9%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出132.58萬元。其中：人員經費98.19萬元，較上年決算數增加35.94萬元，增長57.7%，主要原因是人員增加和政策性增資。公用經費34.39萬元，較上年決算數增加17.35萬元，增長101.8%，主要原因是人員增加造成的公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、工會經費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計1.02萬元，較年初預算數減少100.98萬元，下降99%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年度未產生因公出國（境）費用。較上年支出數減少1.52萬元，下降59.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年度產生的接待費用有所減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數減少100.00萬元，下降100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，本單位2021年度未產生因公出國（境）費用。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年度持平。

公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年度持平。

公務接待費1.02萬元，主要用于接待駐渝蓉領事館領事來武訪武考察產生的支出。費用支出較年初預算數減少0.98萬元，下降49%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年度產生的公務接待與預計有所減少。較上年支出數減少1.52萬元，下降59.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年度產生的公務接待有所減少。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待14批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費92.93元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出1.61萬元，較上年決算數減少15.91萬元，下降90.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，本年度舉辦的綠色發展論壇未能邀請外賓造成的會議費支出減少。本年度培訓費支出0.20萬元，較上年決算數增加0.20萬元，主要原因是人員增加造成的培訓費支出增加。 ?

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出34.39萬元，機關運行經費主要用于開支.開支辦公費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、工會經費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加17.35萬元，增長101.8%，主要原因是人員增加。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額3.63萬元，其中：政府采購貨物支出3.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.63萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購新辦公室空調、打印機等辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體及1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金14.02萬元；我單位未以委托第三方形式開展的績效自評。

（二）績效自評結果

2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結果。

本單位無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-77722989。