一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位職能職責涉密，故不對外公開。

（二）單位構成

重慶市武隆區人民政府外事辦公室（以下簡稱區政府外辦）內設4個機構科室，分別是區委外辦秘書科、綜合科、出國（境）管理科、涉外管理科。下屬一個二級預算單位：重慶市武隆區涉外事務中心，為財政全額撥款公益一類正科級事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數301.86萬元，其中：一般公共預算撥款301.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元。收入較2023年減少2.27萬元，主要是基本支出經費撥款增加20.43萬元，項目支出經費撥款減少22.7萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數301.86萬元，其中：一般公共服務支出預算260萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算20.56萬元，衛生健康支出預算9.85萬元，住房保障支出預算11.45萬元。支出預算較2023年減少2.27萬元，主要是基本支出預算增加20.43萬元，項目支出預算減少22.7萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入301.86萬元，一般公共預算財政撥款支出152.01萬元，比2023年減少57.73萬元。其中：基本支出181.86萬元，比2023年增加20.43萬元，主要原因是由于單位職工調資增資等造成的基本支出預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出120萬元，比2023年減少22.7萬元，主要原因是為落實政府過緊日子有關要求，加強經費收支管理，壓縮了項目經費預算。主要用于服務在武舉辦的重大外事活動、開展本區因公出國（境）工作、完成外賓及港澳有關人士來訪或進行公務活動的接待工作等重點工作。

（二）政府性基金預算。重慶市武隆區人民政府外事辦公室2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算 92萬元，比2023年增加90萬元。其中：因公出國（境）費用70萬元，比2023年增加70萬元，主要原因是2024年增加了因公臨時出國（境）項目70萬元預算，主要是由于2024年新冠疫情緩解，增加了因公臨時出國（境）計劃；公務接待費22萬元，比2023年增加20萬元，主要原因是2024年增加了外事接待項目20萬元預算，主要是由于2024年新冠疫情緩解，增加了我區外事接待批次；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費29.85萬元，比上年減少1.55萬元，主要原因為落實政府過緊日子有關要求，加強經費收支管理，壓縮了機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理。因本單位涉密，故部門整體績效目標表及項目支出績效目標表均不對外公開。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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