一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責處理全區轄區內和外縣（市、區）人民群眾給區委、區政府的來信，接待人民群眾來訪，保證全區信訪渠道暢通；及時、準確地向區委、區政府領導反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展信訪調查研究，為區委、區政府研究、制定有關政策提出建議參考。

2.承辦區委、區政府和區委、區政府領導及中共重慶市委、重慶市人民政府信訪辦公室交辦的信訪事項，自辦、聯辦、督辦各類信訪問題；按照信訪工作“屬地管理、分級負責，誰主管、誰負責”的原則，向各鄉鎮黨委、政府和區級部門、有關單位交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3.協調處理我區跨地區、跨部門的重要信訪問題，協調處理全區轄區內群眾到區委、區政府的集體上訪和其他異常、突發信訪事件；檢查、協調區級各部門和鄉鎮的信訪工作。

4.負責指導全區的信訪穩定協調業務工作；負責對全區各級各部門信訪穩定協調工作目標管理的制定、實施、考核；總結推廣各級各部門信訪穩定工作經驗；提出改進和加強信訪穩定協調工作的意見和建議。

5.了解并掌握全區基層信訪工作隊伍建設情況；負責組織對全區基層信訪干部的業務培訓工作；指導督促基層信訪部門辦公條件、硬件設施的改善。

6.負責對信訪穩定信息進行篩選、上報和反饋；對重要信訪穩定問題進行調查研究，提出處理意見，供領導決策參考。

7.負責牽頭和協調有關地區和部門處理各類矛盾、糾紛，處置各類群體性事件，維護全區社會穩定。

（二）機構設置

我辦下設辦信復查科、督查科、信訪穩定協調科、綜合科4個內設機構，下屬2個事業單位武隆區人民群眾來信來訪投訴中心、武隆區群眾信息管理中心。我辦編制24人（行政12人，事業11人,機關后勤服務人員事業編制1名），實有人數20人，其中行政8人，事業11人，機關工勤行政1人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計548.11萬元，支出總計548.11萬元。收支較上年決算數減少69.34萬元,下降11.2%，主要原因是嚴格按照財政過緊日子文件精神執行，壓減辦公經費等支出。

2.收入情況。2022年度收入合計548.11萬元，較上年決算數減少69.34萬元，下降11.2%，主要原因是嚴格按照財政過緊日子文件精神執行，壓減辦公經費等支出。其中：財政撥款收入548.11萬元，占100%；

3.支出情況。2022年度支出合計548.11萬元，較上年決算減少69.34萬元，下降11.2%，主要原因是嚴格按照財政過緊日子文件精神執行，壓減辦公經費等支出。其中：基本支出414.22萬元，占75.6%；項目支出133.88萬元，占24.4%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我辦無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計548.11萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少69.34萬元，下降11.2%。主要原因是嚴格按照財政過緊日子文件精神執行，壓減辦公經費等支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入548.11萬元，較上年決算數減少69.34萬元，下降11.2%。主要原因是嚴格按照財政過緊日子文件精神執行，壓減辦公經費等支出。較年初預算數增加92.73萬元，增長20.4%。主要原因是追加特殊疑難信訪資金28.3萬元，視頻調度系統采購12.5萬元，增加事業人員績效資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出548.11萬元，較上年決算數減少69.34萬元，下降11.2%。主要原因是嚴格按照財政過緊日子文件精神執行，壓減辦公經費等支出。較年初預算數增加92.73萬元，增長20.4%。主要原因是追加特殊疑難信訪資金28.3萬元，視頻調度系統采購12.5萬元，增加事業人員績效資金等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我辦無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出460.75萬元，占84.1%，較年初預算數增加94.08萬元，增長25.7%，主要原因是追加特殊疑難信訪資金28.3萬元，視頻調度系統采購12.5萬元，增加事業人員績效資金等。

（2）社會保障與就業支出46.40萬元，占8.5%，較年初預算數減少0.68萬元，下降1.4%，主要原因是本年度人員調動后調資變動。

（3）衛生健康支出20.54萬元，占3.7%，較年初預算數減少0.03萬元，下降0.1%，主要原因是本年度人員調動后調資變動。

（4）住房保障支出20.42萬元，占3.7%，較年初預算數減少0.63萬元，下降3%，主要原因是本年度人員調動后調資變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出414.22萬元。其中：人員經費365.85萬元，較上年決算數減少23.41萬元，下降6%，主要原因是本年度人員調動后調資變動。人員經費用途主要包括主要用于工資福利、社保繳費、住房公積金支出等。公用經費48.37萬元，較上年決算數減少47.89萬元，下降49.8%，主要原因是嚴格按照財政過緊日子文件精神執行，壓減辦公經費等支出。公用經費用途主要包括主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計3.44萬元，較年初預算數減少6.06萬元，下降63.8%，較上年支出數減少0.31萬元，下降8.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照財政過緊日子要求只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，與上年決算數持平，主要原因是本部門無因公出國（境）預算及支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，與上年決算數持平，主要原因是本部門無購置公務車。

公務用車運行維護費3.09萬元，主要用于公務車油費、過路過橋費、維修維護費。費用支出較年初預算數減少1.41萬元，下降31.3%，較上年支出數減少0.29萬元，下降8.6%，與上年決算數基本持平，主要原因是按照財政過緊日子要求只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

公務接待費0.35萬元，主要用于接待公務活動餐飲、住宿接待。費用支出較年初預算數減少4.65萬元，下降93%，較上年支出數減少0.02萬元，下降5.4%，與上年決算數基本持平，主要原因是按照財政過緊日子要求只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待17批次83人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費42.23元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.55萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.30萬元，較上年決算數增加0.37萬元，增長39.8%，主要原因是本年度因召開專題研究會議較多。本年度培訓費支出10.61萬元，較上年決算數增加0.86萬元，增長8.8%，主要原因是本年度增加“突出問題攻堅”專項培訓會。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出48.37萬元，主要用于開支辦公經費、水電費、維修維護費等。機關運行經費較上年決算數減少47.89萬元，下降49.8%，主要原因是本年度由于按照財政過緊日子要求只減不增的要求嚴控公用經費等支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，根據預算績效管理要求，本部門對部門整體及7個項目開展了績效自評，其中以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金133.88萬元，無委托第三方形式開展績效自評項，從評價情況來看，財政下達的專項資金，我單位嚴格按照專項資金管理辦法進行項目資金的收支管理，做到?？顚Ｓ?，保證專項資金合理合規發生最大效益。項目自評等級均為優。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

（見附件）

2.績效自評報告或案例。

本部門無委托第三方開展績效自評的項目自評報告。

3.關于績效自評結果的說明。

所有項目均完成績效目標。

（三）重點績效評價結果。

本部門無區財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：楊小林 023-77722383。