一、單位基本情況

（一）職能職責。?

1.負責處理全區轄區內和外縣（市、區）人民群眾給區委、區政府的來信，接待人民群眾來訪，保證全區信訪渠道暢通；及時、準確地向區委、區政府領導反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展信訪調查研究，為區委、區政府研究、制定有關政策提出建議參考。

2.承辦區委、區政府和區委、區政府領導及中共重慶市委、重慶市人民政府信訪辦公室交辦的信訪事項，自辦、聯辦、督辦各類信訪問題；按照信訪工作“屬地管理、分級負責，誰主管、誰負責”的原則，向各鄉鎮黨委、政府和區級部門、有關單位交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3.協調處理我區跨地區、跨部門的重要信訪問題，協調處理全區轄區內群眾到區委、區政府的集體上訪和其他異常、突發信訪事件；檢查、協調區級各部門和鄉鎮的信訪工作。

4.負責指導全區的信訪穩定協調業務工作；負責對全區各級各部門信訪穩定協調工作目標管理的制定、實施、考核；總結推廣各級各部門信訪穩定工作經驗；提出改進和加強信訪穩定協調工作的意見和建議。

5.了解并掌握全區基層信訪工作隊伍建設情況；負責組織對全區基層信訪干部的業務培訓工作；指導督促基層信訪部門辦公條件、硬件設施的改善。

6.負責對信訪穩定信息進行篩選、上報和反饋；對重要信訪穩定問題進行調查研究，提出處理意見，供領導決策參考。

7.負責牽頭和協調有關地區和部門處理各類矛盾、糾紛，處置各類群體性事件，維護全區社會穩定。

（二）單位構成。

我辦下設辦信復查科、督查科、信訪穩定協調科、綜合科4個內設機構，下屬2個事業單位武隆區人民群眾來信來訪投訴中心、武隆區群眾信息管理中心。編制24人（行政12人，事業11人,機關后勤服務人員事業編制1名），實有人數20人，其中行政8人，事業11人，機關工勤行政1人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數519.17萬元，其中：一般公共預算撥款519.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加63.79萬元。主要原因是基本收入撥款增加73.79萬元；二是項目收入減少10萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數519.17萬元，其中：一般公共服務支出409.42萬元，社會保障和就業60.94萬元，衛生健康支出20.85萬元，住房保障27.96萬元。支出較去年增加63.79萬元，主要是基本支出增加73.79萬元，項目支出減少10萬元。

三、部門財政撥款收支情況說明

（一）一般公共預算。2023年一般公共預算財政撥款收入519.17萬元，一般公共預算財政撥款支出409.42萬元，比2022年增加79.779萬元。其中：基本支出432.77萬元，比2022年增加73.79萬元，主要原因一是2023年增人增資，二是養老保險、職業年金、公積金等基數增加；項目支出86.4萬元，比2022年減少10萬元。主要原因2023年是市級提前下達特殊疑難信訪資金10萬元納入年初預算，2022年市級提前下達特殊疑難信訪資金20萬元。

（二）政府性基金預算。本部門2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算5萬元，與2022年減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年無變化；公務接待費0.5萬元，比2022年減少4萬元；公務用車運行維護費4.5萬元，與2022年無變化；公務用車購置費0萬元，與2022年無變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費77.96萬元，比上年增加0.26萬元，主要原因是2023年人員增加定額公用經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年部門整體及項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款項目共6個，86.4萬元。其中：辦公用房租金17萬元、干部下訪和維穩系統建設維護費23萬元、聘請法律顧問咨詢服務費2萬元、信訪業務培訓專項9.4萬元、信訪維穩協調專項經費25萬元、提前下達特殊疑難信訪補助資金10萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

部門預算公開聯系人：楊小林??聯系方式：023-77722383

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附件：1. 部門預算表

2.?項目績效目標簡表