一、部門基本情況

（一）職能職責。

根據區委、區政府有關要求，重慶市武隆區仙女山旅游度假區管理委員會為區政府派出機構，對仙女山旅游度假區開發建設進行統一規劃、統一建設、統一管理。具體職能職責如下：

（1）負責度假區政府工作的領導，貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行區政府有關決定、部署和指示；牽頭解決度假區建設發展中的重大問題。

（2）組織擬訂度假區相關管理制度和政策規定；組織擬訂度假區經濟社會發展規劃、建設總體規劃、土地利用規劃、專項規劃等并牽頭組織實施；負責度假區對外招商引資工作。

（3）指導和監督度假區土地申報、征用和管理；指導和監督度假區基礎設施建設；指導和監督度假區建設工程、建筑市場監管工作；指導和監督度假區旅游市場監管工作的；指導和監督度假區信訪穩定、安全生產、應急管理和生態環境保護工作。

（4）負責度假區城市綜合管理。貫徹執行國家和市級有關市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市排水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策。

（5）指導和監督度假區內涉及鄉鎮黨委政府、區級部門設立分支機構和國有企業為度假區建設服務、興辦各類公益事業、參與度假區建設管理工作。

（6）負責區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

本委屬區委區政府派出機構，下屬副處級事業機構1個：仙女山旅游度假區行政執法支隊；下屬正科級事業機構1個：仙女山旅游度假區環衛所。獨立核算的機構只有管委會本級1個。

因2022年機構改革，重新規劃了各科室。調整后，內設機構變更為5個：黨政辦公室、資源利用科、產業發展科、政策法規科（掛應急管理科牌子）、綜合管理科，主要職責：

1.黨政辦公室。負責機關日常運轉、綜合協調等工作，擬訂機關內部管理有關制度并監督實施；負責起草綜合性文件、工作計劃和總結等材料；負責文電處理、文書檔案、機要保密、印章管理等工作；負責有關會務、公務接待工作；負責辦公自動化建設和管理工作；負責機關黨建、黨風廉政、意識形態、精神文明和社會管理綜合治理工作；負責教育培訓、鄉村振興和工會群團等工作；負責機關和所屬事業單位機構、編制、人事管理和綜合目標考核、平時考核等工作；負責離退休人員管理工作；負責機關財務管理、辦公用品采購、食堂管理、公車使用及駕駛員管理等后勤服務工作；負責辦理人大代表建議、政協委員提案等；負責對領導交辦工作進行督辦落實。

2.資源利用科。配合相關部門編制度假區總體規劃、分區規劃、控制性詳細規劃、基礎設施建設規劃、旅游景區規劃等各種規劃；負責度假區國土空間規劃、建設項目修建性規劃等方案的內部審查，指導、協助企業辦理有關行政審批手續和檔案管理工作；配合相關部門開展度假區有形建筑市場管理、民工工資清欠等工作；配合相關部門推進度假區內建設用地、林地報批及土地和房屋征收、安置、管線遷移、土地供應等工作，保障項目用地需求。

3.產業發展科。負責度假區品牌創建管理和產業發展工作，組織開展度假區經濟形勢分析、經濟調研；負責度假區項目儲備、策劃、包裝等；負責招商投資促進工作，統計分析投資數據，跟蹤協議履約情況；負責旅游營銷、旅游宣傳工作，策劃、組織、開展各類營銷、宣傳活動；負責民營經濟、優化營商環境工作；負責大數據平臺和網站管理等工作；協助相關部門度假區旅游、文化、教育、衛生、醫療等社會事業發展。

4.政策法規科（應急管理科）。協調解決項目建設中的各類矛盾糾紛，統籌推進項目建設；負責協調解決度假區開發建設管理中的政策研究、信訪穩定、綜合治理、政法平安、司法事務、行政訴訟、法治建設等工作；負責度假區應急管理工作，配合相關部門做好度假區內各類企業安全生產管理工作。

5.綜合管理科。負責度假區城市綜合管理工作；承擔度假區市容環境衛生、市政設施維護、綠化、城市排水、污水處理、內澇防治等工作；指導、監督度假區內物業、停車場管理等工作；督促度假區內環衛企業做好生活垃圾處置工作；配合、協助相關部門做好生態環境保護等工作度假區環境及資源保護工作；配合相關部門對度假區內涉旅企業進行指導、監督、檢查，開展旅游咨詢、處理旅游投訴等工作。

（三）單位構成。

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計1,677.21萬元，支出總計1,677.21萬元。收支較上年決算數減少2,200.96萬元,下降56.8%，主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，機關運行經費收支大幅下降。

2.收入情況。2022年度收入合計1,677.21萬元，較上年決算數減少2,200.96萬元，下降56.8%，主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，機關運行經費收入大幅下降。其中：財政撥款收入1,677.21萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,677.21萬元，較上年決算減少2,200.96萬元，下降56.8%，主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用預算資金減少，機關運行經費大幅下降。其中：基本支出577.21萬元，占34.4%；項目支出1,100萬元，占65.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，無增減變化，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計1,677.21萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,200.96萬元，下降56.8%。主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，機關運行經費收支大幅下降，因此總體財政撥款收入支出較上年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入577.21萬元，較上年決算數減少2,100.96萬元，下降78.4%。主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，機關運行經費收入大幅下降。較年初預算數減少141.52萬元，下降19.7%。主要原因是機構改革，我委分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金指標被收回，機關運行經費收入大幅下降。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出577.21萬元，較上年決算數減少2,100.96萬元，下降78.4%。主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用預算資金減少，機關運行經費大幅下降。較年初預算數減少141.52萬元，下降19.7%。主要原因是機構改革，我委分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金指標被收回，機關運行經費支出大幅下降。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，無增減變化，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出67.83萬元，占11.8%，較年初預算數減少10.75萬元，下降13.7%，主要原因是本年度機構改革，有大量在編人員調出，社會保障與就業支出減少。

（2）衛生健康支出37.05萬元，占6.4%，較年初預算數減少4.29萬元，下降10.4%，主要原因是本年度機構改革，有大量在編人員調出，衛生健康支出減少。

（3）城鄉社區支出438.01萬元，占75.9%，較年初預算數減少121.57萬元，下降21.7%，主要原因是本年度機構改革，有大量在編人員調出，城鄉社區支出減少。

（4）住房保障支出34.32萬元，占5.9%，較年初預算數減少4.91萬元，下降12.5%，主要原因是本年度機構改革，有大量在編人員調出，住房保障支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出577.21萬元。其中：人員經費538.64萬元，較上年決算數減少143.55萬元，下降21.0%，主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用預算資金減少，人員經費支出大幅下降。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、職工基本社會保障發放等。公用經費38.57萬元，較上年決算數減少159.33萬元，下降80.5%，主要原因是本年發生機構改革，大量在編人員調出，減少了日常的辦公運行經費等開支。公用經費用途主要包括辦公費6.22萬元、印刷費1.61萬元、咨詢費0.85萬元、手續費0.25萬元、水電郵費2.03萬元、差旅費1.6萬元、維修費0.03萬元、租賃費0.02萬元、會議培訓費0.1萬元、公務接待費1.51萬元、勞務費0.9萬元、委托業務費2.48萬元、工會經費0.47萬元、公務用車運行維護費4.9萬元、其他交通費用4.82萬元和其他商品和服務支出10.78萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1,100萬元，較上年決算數減少100萬元，下降8.3%，主要原因一是由于市場經濟低迷，企業資金短缺，暫時需求減少。二是建成的旅游產品存量較大，未能全部出售。本年支出1,100萬元，較上年決算數減少100萬元，下降8.3%，主要原因一是由于市場經濟低迷，企業資金短缺，暫時需求減少。二是建成的旅游產品存量較大，未能全部出售。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計6.41萬元，較年初預算數減少7.09萬元，下降52.5%；較上年支出數減少1.15萬元，下降15.2%，主要原因是受國際疫情影響，未發生因公出國費用，但由于國內疫情的逐步放開，公務接待逐漸增加，公務車運行費用下降，總體來說，三公經費較往年仍有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，2022年度本部門未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費4.9萬元，主要用于市內因公出行，向市級匯報工作等所需車輛的燃料費、維修費、路橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.1萬元，下降45.6%；較上年支出數減少2.19萬元，下降30.9%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是加強了公務用車管理，嚴格按照公務用車管理實施辦法，對公務用車加油及保養維修等費用做好日常監管。

公務接待費1.51萬元，主要用于接待外單位來度假區的考察費用。費用支出較年初預算數減少2.99萬元，下降66.4%，主要原因是本部門嚴格遵守了中央八項規定，執行公務接待標準，規范公務接待范圍。較上年支出數增加1.04萬元，增長221.3%，主要原因一是由于國內疫情逐步放開，公務接待逐漸增多，二是度假區招商引資費用納入了招商引資專項經費中列支。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待6批次150人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費100.52元，車均購置費0萬元，車均維護費2.45萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.06萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長100.0%，主要原因是財政預算不足，指標用于了日常辦公開支。本年度培訓費支出0.04萬元，較上年決算數減少0.71萬元，下降94.7%，主要原因是機構發生改革，培訓機會減少所致。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出38.57萬元，主要用于開支辦公費6.22萬元、印刷費1.61萬元、咨詢費0.85萬元、手續費0.25萬元、水電郵費2.03萬元、差旅費1.6萬元、維修費0.03萬元、租賃費0.02萬元、會議培訓費0.1萬元、公務接待費1.51萬元、勞務費0.9萬元、委托業務費2.48萬元、工會經費0.47萬元、公務用車運行維護費4.9萬元、其他交通費用4.82萬元和其他商品和服務支出10.78萬元。機關運行經費較上年決算數減少159.33萬元，下降80.5%，主要原因是2022年我委發生機構改革，分流出大批在編人員，導致部分一般公共預算資金被收回，可用預算資金減少，機關運行經費支出大幅下降。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額25.1萬元，其中：政府采購貨物支出3.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21.99萬元。授予中小企業合同金額14.15萬元，占政府采購支出總額的56.4%，其中：授予小微企業合同金額14.15萬元，占政府采購支出總額的56.4%。主要用于采購第三方審計服務合同費等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金1100萬元，另外1個項目將跨年度進行開展；我委無委托第三方形式開展績效自評的項目。從評價情況來看，部門整體目標績效自評完成較好，得分88.25分。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

具體內容詳見附件1。

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關于績效自評結果的說明。

無。

（三）重點績效評價結果。

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

盧潔023-77733017