一、單位基本情況

（一）職能職責

根據區委、區政府有關要求，重慶市武隆區仙女山旅游度假區管理委員會為區政府派出機構，對仙女山旅游度假區開發建設進行統一規劃、統一建設、統一管理。具體職能職責如下：

負責度假區政府工作的領導，機關日常運轉、綜合協調等，貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行區政府有關決定、部署和指示；負責工作牽頭解決度假區建設發展中的重大問題。

2. 負責度假區品牌創建管理和產業發展工作，組織開展度假區經濟形勢分析、經濟調研；負責度假區項目儲備、策劃、包裝等；負責招商投資促進工作，統計分析投資數據，跟蹤協議履約情況；負責旅游營銷、旅游宣傳工作，策劃、組織、開展各類營銷、宣傳活動；負責民營經濟、優化營商環境工作；負責大數據平臺和網站管理等工作；協助相關部門度假區旅游、文化、教育、衛生、醫療等社會事業發展。

3．配合相關部門編制度假區總體規劃、分區規劃、控制性詳細規劃、基礎設施建設規劃、旅游景區規劃等各種規劃；負責度假區國土空間規劃、建設項目修建性規劃等方案的內部審查，指導、協助企業辦理有關行政審批手續和檔案管理工作；配合相關部門開展度假區有形建筑市場管理、民工工資清欠等工作；配合相關部門推進度假區內建設用地、林地報批及土地和房屋征收、安置、管線遷移、土地供應等工作，保障項目用地需求。

4. 負責度假區城市綜合管理工作；承擔度假區市容環境衛生、市政設施維護、綠化、城市排水、污水處理、內澇防治等工作；指導、監督度假區內物業、停車場管理等工作；督促度假區內環衛企業做好生活垃圾處置工作；配合、協助相關部門做好生態環境保護等工作度假區環境環境及資源保護工作；配合相關部門對度假區內涉旅企業進行指導、監督、檢查，開展旅游咨詢、處理旅游投訴等工作。

5. 協調解決項目建設中的各類矛盾糾紛，統籌推進項目建設；負責協調解決度假區開發建設管理中的政策研究、信訪穩定、綜合治理、政法平安、司法事務、行政訴訟、法制建設等工作；負責度假區應急管理工作，配合相關部門做好度假區內各類企業安全生產管理工作。

6. 負責區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市武隆區仙女山旅游度假區管理委員會內設5個機構科室，分別是黨政辦公室、資源利用科、產業發展科、政策法規科（應急管理科）、綜合管理科。

從預算單位構成看，納入本委2023年度預算編制的是重慶市武隆區仙女山旅游度假區管理委員會。本委屬區委區政府派出機構，下屬2個事業機構：重慶市武隆區仙女山旅游度假區行政執法支隊、重慶市武隆區旅游度假區生態環境保護中心，納入重慶市武隆區仙女山旅游度假區管理委員會統一預算。由于2022年重慶市武隆區白馬山旅游度假區管理委員會與本委進行機構一體化改革，因此將區白管委2023年預算納入本委一并實施。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2023年年初預算數1003.15萬元，其中：一般公共預算撥款1003.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0 萬元。收入較2022年增加284.42萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加284.42萬元。

（二）支出預算。2023年年初預算數1003.15萬元，其中：社會保障和就業支出預算63.16萬元，衛生健康支出預算28.05萬元，城鄉社區支出預算881.02萬元，住房保障支出預算30.92萬元。支出預算較2022年增加284.42萬元，主要是基本支出預算減少215.58萬元，項目支出預算增加500萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2023年一般公共預算財政撥款收入 1003.15萬元，一般公共預算財政撥款支出1003.15萬元，比2022年增加284.42萬元。其中：基本支出503.15萬元，比2022年減少215.58萬元，主要原因是由于2022年機構改革分流了大批在編職工，以至于調減了人員經費和公用經費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出500萬元，比2022年增加500萬元，主要原因是度假區對未完工的短板弱項工程進行提升，主要用于市政建設等重點工作。

（二）政府性基金預算。2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算23萬元，比2022年增加9.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年保持一致；公務接待費3萬元，比2022年減少1.5萬元，主要原因是嚴格公務接待范圍，控制公務接待費用；公務用車運行維護費20萬元，比2022年增加11萬元，主要原因是由于機構改革，區白管委的2臺車輛編制加入本委預算，共計車輛4臺；公務用車購置費0萬元，與2022年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費122.67萬元，比上年減少50.68萬元，主要原因為機構改革，去年在編人員調出較多，人均公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2023年政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年部門整體及仙女山國家級旅游度假區提升短板弱項工程項目均設置績效目標，涉及一般公共預算當年財政撥款500萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：盧潔 聯系方式：023-77733017）