一、單位基本情況

（一）職能職責

根據區委、區政府有關要求，重慶市武隆區仙女山旅游度假區管理委員會為區政府派出機構，對仙女山旅游度假區開發建設進行統一規劃、統一建設、統一管理，負責配合、協助區級相關部門做好有關事務性工作。主要職責：

（1）貫徹執行有關法律、法規、政策和區政府有關決定、部署；研究制訂度假區相關管理制度和政策規定。

（2）組織編制度假區經濟社會發展規劃、各類專項規劃和行政管理制度并組織實施。

（3）按規定對度假區內土地和其他自然資源進行開發利用。協助相關部門編制度假區國土空間規劃并按規劃實施監督管理；配合相關部門實施土地征用和管理；配合相關部門實施建設工程、建筑市場和建設環境的監督管理等。

（4）負責度假區內基礎設施建設與管理，協調解決建設中的重大問題，興辦各類公益事業。

（5）負責度假區內公共服務、旅游咨詢、旅游投訴處理、智慧旅游和信息化建設，配合相關部門實施度假區旅游市場監管、旅游服務質量監督檢查等。

（6）負責度假區對外招商引資工作。

（7）配合相關部門對度假區內自然和生態環境、人文景觀、旅游資源等實施保護和管理。

（8）配合相關部門對度假區內企業安全生產工作實施監督管理。

（9）按照區政府授權或區級相關部門委托，組織開展相關的行政審批事務性工作和執法工作。

（10）負責度假區財務核算、收入管理以及各類政府性投資項目、資金的監督管理。

（11）負責度假區內區級相關部門派駐單位的日常管理。

（12）完成區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市武隆區仙女山旅游度假區管理委員會內設5個機構科室，分別是黨政辦公室、資源利用科、產業發展科、政策法規科（應急管理科）、綜合管理科。

從預算單位構成看，本委屬區委區政府派出機構，納入本委2024年度預算編制的是重慶市武隆區仙女山旅游度假區管理委員會（本級）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數951.88萬元，其中：一般公共預算撥款128.88萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入823.00萬元。因2024年本級單位才開始獨立預算，數據無法與2023年進行對比。

（二）支出預算。2024年年初預算數951.88萬元，其中：社會保障和就業支出預算17.19萬元，衛生健康支出預算6.50萬元，城鄉社區支出預算597.12萬元，農林水支出預算323.00萬元，住房保障支出預算8.07萬元。因2024年本級單位才開始獨立預算，數據無法與2023年進行對比。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入951.88萬元，一般公共預算財政撥款支出951.88萬元。其中：基本支出128.88萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出823.00萬元，主要用于度假區對未完工的項目進行繼續實施開展，包含用于短板弱項工程提升，市政建設等重點工作，以及白馬山以工代賑未完結項目。因2024年本級單位和下屬2個事業單位開始獨立預算，不再納入區仙管委進行統一預算，故與2023年數據相比，少了2個事業單位的預算金額。

（二）政府性基金預算。2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算12.30萬元，其中：因公出國（境）費用0.00萬元；公務接待費0.30萬元，主要原因是嚴格公務接待范圍，控制公務接待費用；公務用車運行維護費12.00萬元；公務用車購置費0.00萬元。因2024年本級單位和下屬2個事業單位開始獨立預算，不再納入區仙管委進行統一預算，故與2023年數據相比，少了2個事業單位的預算金額。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費29.65萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。本單位2024年無項目資金預算安排。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 0輛，特種專業技術用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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