一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市武隆區仙女山旅游度假區行政執法支隊為重慶市武隆區仙女山旅游度假區管理委員會所屬副處級財政全額撥款公益一類事業單位。主要職責是以區度假區管委會的名義，負責開展仙女山度假區、白馬山度假區內違法占地、違法建設、影響市容和環境衛生以及建筑施工噪聲污染、排污和焚燒燃煤產生有毒有害煙塵、度假區環境及資源保護巡查等城市管理的日常巡查、排查、勸阻等事務性工作，涉及行政執法事項及時向區級主管部門報告，并協助相關部門開展執法。督促指導仙女山度假區、白馬山度假區旅游、文化、教育、衛生、醫療等社會事業發展及度假區內停車場管理等工作。承擔度假區招商引資和企業經濟運行監測、統計、服務等工作；督促指導仙女山度假區、白馬山度假區環衛企業完善市政管理服務；承擔仙女山度假區、白馬山度假區旅游業態完善，行業提升等工作。承擔仙女山度假區、白馬山度假區信訪投訴，協調解決有關矛盾糾紛；協調配合開展仙女山度假區、白馬山度假區規劃區域、建成區和在建區內（不含白果、核桃場鎮）所有公共場所、公共設施（不包括農民集中安置點、臨時農貿集市、背街小巷）、綠化園地、建設場地，以及道路、管網等的清潔、保潔、門前三包管理，各類垃圾清掃、運送、處置等工作，營造良好度假環境。完成主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構成

根據上述職責，重慶市武隆區仙女山旅游度假區行政執法支隊內設8個科室：分別是綜合科，督查科，法制科，財務科，市政管理科，國土管理科，城建管理科，環保管理科。

從預算單位構成看，納入2024年度預算編制的是重慶市武隆區仙女山旅游度假區行政執法支隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數381.58萬元，其中：一般公共預算撥款381.58萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。因2024年本單位開始獨立預算，不再納入區仙管委進行統一預算，故無2023年數據進行對比。

（二）支出預算。2024年年初預算數381.58萬元，其中：社會保障和就業支出預算36.62萬元，衛生健康支出預算18.30萬元，城鄉社區支出預算308.35萬元，住房保障支出預算18.31萬元。因2024年本單位開始獨立預算，不再納入區仙管委進行統一預算，故無2023年數據進行對比。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入381.58萬元，一般公共預算財政撥款支出381.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出全部為基本支出381.58萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。因2024年本單位開始獨立預算，不再納入區仙管委進行統一預算，故無2023年數據進行對比。

（二）政府性基金預算。2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算5.41萬元，其中：因公出國（境）費用0.00萬元；公務接待費1.41萬元；公務用車運行維護費4.00萬元；公務用車購置費0.00萬元。因2024年本單位開始獨立預算，不再納入區仙管委進行統一預算，故無2023年數據進行對比。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費63.72萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。因2024年本單位開始獨立預算，不再納入區仙管委進行統一預算，故無2023年數據進行對比。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。本單位無項目資金預算安排。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：盧潔聯系方式：023-77733017