[ 索引號 ] | 11500232MB1958624N/2022-00011 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發布機構 ] | 武隆區醫保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-08-30 | [ 發布日期 ] | 2022-08-30 |
重慶市武隆區醫療保障局關于2021年度部門決算情況說明
???????一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市武隆區醫療保障局(以下簡稱區醫保局)是區政府工作部門,為正處級。主要職責如下。
1.貫徹執行醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。
2.組織實施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。
3.組織實施醫療保障籌資和待遇政策,統籌城鄉醫療保障待遇標準。組織實施長期護理保險制度改革方案。
4.執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等地方醫保目錄和支付標準,執行醫保目錄準入談判相關規則。
5.執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策,健全落實醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度。
6.執行藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施,落實藥品、醫用耗材的招標采購平臺建設。
7.組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫管理和費用結算政策。執行醫療保障關系轉移接續制度。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務。
10.職能轉變。區醫保局執行統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推動醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
11.與有關部門的職責分工。區醫保局要建立與重慶市武隆區發展和改革委員會、重慶市武隆區衛生健康委員會、重慶市武隆區市場監督管理局、國家稅務總局重慶市武隆區稅務局等部門的溝通協商機制,加強制度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
下屬副處級單位重慶市武隆區醫療保障事務中心為財政全額撥款公益一類事業單位,主要職責如下:
1.為全區參保職工、參保居民提供醫療和生育保障服務;
2.負責指導各鄉鎮(街道)每年度城鄉居民醫療保險宣傳、籌資工作;
3.負責統籌擬訂全區醫療保險年度工作計劃、實施方案、管理制度、年度基金的預算決算方案等;
4.組織實施醫療保障基金監督管理辦法,承擔處理欺詐騙取醫?;鹦袨榈木唧w事務性工作;
5.承擔定點醫療機構和定點零售藥店準入的具體事務性工作,根據服務協議承擔對定點醫療機構和定點零售藥店進行稽核、監督和檢查的具體事務性工作,承擔對違反服務協議的“兩定”機構進行處罰的具體事務性工作;
6.承擔醫療保險的參保登記、轉移、接續、查詢等工作;
7.承擔按規定審核撥付醫療保險費用的具體事務性工作;
8.承擔醫療保險基金的核算、管理的具體事務性工作;
9.承擔醫療保險網絡信息化系統的建設、管理和維護工作;負責各類保險的信息統計上報工作;
10.承擔全區離休干部、1-6級傷殘軍人等特殊人群醫療費用的管理和支付的事務性工作;
11.承擔全區醫療救助的具體事務性工作。
12.承擔指導破產、兼并、關閉、解散企業未繳、欠繳醫療保險費等遺留問題處置工作;
13.承擔參保單位、個人有關醫療保險業務的查詢工作,宣傳醫療保障各項政策,為參保單位、個人提供咨詢服務;
14.執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,執行醫保目錄準入談判相關規則。
15.執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策;
16.完成主管部門交辦的其他工作。
(二)機構設置
?根據“三定”方案,區醫保局局機關核定行政編制12名,領導職數一正三副,5個內設科室,5名內設科室領導職數,內設5個科室分別為:辦公室、規劃財務科(內部審計科)、待遇保障服務科、醫藥價格和招標采購科、監督執法科。2021年年末在職職工8人,較上年度增加3人,原因是本年度調入3人。
重慶市武隆區醫療保障事務中心為重慶市武隆區醫療保障局所屬的副處級財政全額撥款公益一類事業單位,核定事業編制17名,內設6個科室分別為:綜合科、參保征繳科、醫療保險待遇科、基金結算支付科、基金監督管理科、醫藥服務管理科。2021年年末在職職工15人,較上年增加1人,原因是新招錄一人,退休人員3人。
(三)單位構成
我單位獨立核算機構1個,從預算單位構成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位有重慶市武隆區醫療保障事務中心(未獨立核算)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計1,382.64萬元,支出總計1,382.64萬元。收支較上年決算數增加165.91萬元、增長13.6%,主要原因是本年度調入4人、離休醫療保險財政補助資金50萬元通過本單位一般公共預算劃轉到離休醫療基金財政專戶。
2.收入情況。2021年度收入合計1,333.05萬元,較上年決算數增加131.32萬元,增長10.9%,主要原因是本年度調入4人、離休醫療保險財政補助資金50萬元通過本單位一般公共預算劃轉到離休醫療基金財政專戶。其中:財政撥款收入1,333.05萬元,占比100%。此外,使用年初結轉和結余49.59萬元。
?3.支出情況。2021年度支出合計1,378.14萬元,較上年決算數增加211.00萬元,增長18.1%,主要原因是本年度調入4人、離休醫療保險財政補助資金50萬元通過本單位一般公共預算劃轉到離休醫療基金財政專戶。其中:基本支出538.55萬元,占比39.1%;項目支出839.58萬元,占比60.9%。 ??
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余4.50萬元,較上年決算數減少45.09萬元,下降90.9%,主要原因是本單位使用結轉資金加大了醫保信息化建設投入,結轉資金余額大幅減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1,382.64萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加165.91萬元,增長13.6%。主要原因是本年度調入4人、離休醫療保險財政補助資金50萬元通過本單位一般公共預算劃轉到離休醫療基金財政專戶。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,333.05萬元,較上年決算數增加131.32萬元,增長10.9%。主要原因是本年度調入4人、離休醫療保險財政補助資金50萬元通過本單位一般公共預算劃轉到離休醫療基金財政專戶。較年初預算數增加845.99萬元,增長173.7%。主要原因是武財社〔2021〕106號涉及2021年度建檔立卡貧困戶參保資助款50.81萬元、武財社〔2021〕144號涉及2021年度參加居民醫保政府代繳資金352.16萬元、武財社〔2021〕14號涉及2021年財政專項扶貧資金專項資金315.52萬元,均用于支付2021年度建檔立卡貧困戶參保資助款,以上資金均通過財政預算一體化系統劃撥到本單位基本戶。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,378.14萬元,較上年決算數增加211.00萬元,增長18.1%。主要原因是本年度調入4人、離休醫療保險財政補助50萬元通過本單位一般公共預算劃轉到離休醫療基金財政專戶。較年初預算數增加841.49萬元,增長156.8%。主要原因是武財社〔2021〕106號涉及2021年度建檔立卡貧困戶參保資助款50.81萬元、武財社〔2021〕144號涉及2021年度參加居民醫保政府代繳資金352.16萬元、武財社〔2021〕14號涉及2021年財政專項扶貧資金專項資金315.52萬元,均用于支付2021年度建檔立卡貧困戶參保資助款,以上資金均通過財政預算一體化系統劃撥到本單位基本戶。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4.50萬元,較上年決算數減少45.09萬元,下降90.9%,主要原因是本單位使用結轉資金加大了醫保信息化建設投入。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業支出48.61萬元,占3.5%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數持平.
(2)衛生健康支出587.07萬元,占42.6%,較年初預算數增加122.98萬元,增長26.5%,主要原因是本年度調入4人、離休醫療保險財政補助資金50萬元通過本單位一般公共預算劃轉到離休醫療基金財政專戶。
(3)農林水支出718.5萬元,占52.1%,較年初預算數增加718.5萬元,增長100%,主要原因是武財社〔2021〕106號涉及2021年度建檔立卡貧困戶參保資助款50.81萬元、武財社〔2021〕144號涉及2021年度參加居民醫保政府代繳資金352.16萬元、武財社〔2021〕14號涉及2021年財政專項扶貧資金專項資金315.52萬元,均用于支付2021年度建檔立卡貧困戶參保資助款,以上資金均通過財政預算一體化系統劃撥到本單位基本戶進行支付。
(4)住房保障支出23.96萬元,占1.7%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數持平。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出538.55萬元。其中:人員經費440.54萬元,較上年決算數增加149.75萬元,增長51.5%,主要原因是本年度調入4人、離休醫療保險財政補助資金50萬元通過本單位一般公共預算劃轉到離休醫療基金財政專戶。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金等費用支出。公用經費98.01萬元,較上年決算數增加10.08萬元,增長11.5%,主要原因是本年度調入4人,且因新冠肺炎疫情形勢有所緩解,2021年度醫?;鹌瑓^聯合檢查人次增加導致差旅費相關支出等增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費等支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
?(一)“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計26.17萬元,較年初預算數減少5.43萬元,下降17.2%,主要原因是公務用車運行費和公務接待費嚴格執行中央八項規定精神,所有費用嚴格控制在年初算范圍內支出。較上年支出數增加21.54萬元,增長465.2%,主要原因是本年度新購置公務用車一輛。
(二)“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。本單位2021年度未發生因公出國(境)費用。
公務用車購置費21.38萬元,購置原因是原區文旅委劃轉的公車已報廢,按程序購置公務用車一輛。費用支出較年初預算數減少3.62萬元,下降14.5%,主要原因是按實際情況在預算范圍內購買公務用車一輛。較上年支出數增加21.38萬元,增長100%,主要原因是新購置公務用車一輛。
公務車運行維護費4.01萬元,主要用于機要文件送取、市內因公出行、醫?;饦I務稽核檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.49萬元,下降10.9%,較上年支出數減少0.10萬元,下降2.4%,主要原因是公務用車運行費嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約政府過緊日子,費用嚴格控制在年初算范圍內支出。
公務接待費0.78萬元,主要用于渝東南片區聯組檢查工作接待發生的支出。費用支出較年初預算數減少1.32萬元,下降62.9%,主要原因是公務接待費嚴格執行中央八項規定精神,費用嚴格控制在年初算范圍內支出。較上年支出數增加0.26萬元,增長50%,主要原因是新冠肺炎疫情形勢有所緩解,本年度醫?;鹌瑓^聯合檢查人次增加。
(三)“三公”經費實物量情況
本單位2021年度未發生因公出國(境)團組;公務用車購置1輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待12批次90人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費86.96元,車均購置費21.38萬元,車均維護費4.01萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.84萬元,較上年決算數減少0.24萬元,下降22.2%,主要原因是本單位縮短了醫保政策相關會議時間,減少了會議用餐。本年度培訓費支出2.43萬元,較上年決算數增加0.50萬元,增長25.9%,主要原因是為提升醫保服務能力加大了對新政策、新業務的人員培訓等工作。
(二)機關運行經費情況說明
? ???2021年度本部門機關運行經費支出98.01萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數增加10.08萬元,增長11.5%,主要原因是2021年度新調入4人。
(三)國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
?2021年度本部門政府采購支出總額36.65萬元,其中:政府采購貨物支出36.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額21.38萬元,占政府采購支出總額的58.3%,其中:授予小微企業合同金額21.38萬元,占政府采購支出總額的58.3%。主要用于采購公務用車一輛。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我局對部門整體及5個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評5項,涉及資金150.11萬元。從評價情況來看,區醫保局所有項目資金使用用途明確,確保了機關工作正常運行,所有項目均完成績效目標,等級優。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
醫保局2021年度部門整體支出績效自評表 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 得分 |
投入 | 預算配置(5分) | 財政供養人員控制率 | 2 | 在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%。在職人員數:部門實際在職人數,以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。編制數:機構編制部門核定批復的部門人員編制數,反映和評價部門對人員成本的控制程度。 | 目標值≤100%;達到目標值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。 | 2 |
“三公經費”變動率 | 2 | “三公經費”變動率=[本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]×100% | “三公經費”變動率≤0,得2分;“三公經費”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。 | 2 | ||
基礎信息完善 | 1 | 部門(單位)基礎信息是否,用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。評分要求: | 全部符合得1分,每出現一例不符合的扣0.5分。 | 1 | ||
1.基礎數據信息和會計信息資料真實; | ||||||
2.基礎數據信息和會計信息資料完整、準確; | ||||||
過程 | 預算執行(12分) | 預算完成率 | 2 | 預算完成率=[(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)]×100%,反映和考核部門(單位)支出完成程度。 | 比率≥100%,得2分;100%>結果≥90%,得1.5分;90%>結果≥80%,得1分;80%﹥比率≥60%的,得0.5分。比率﹤60%的,不得分。 | 1.5 |
預算調整率 | 2 | 預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%,反映和評價部門預算的調整程度。 | 比率≤3%的,得2分;3%﹤比率≤10%的,得1分;比率>10%的,得0分。 | 0 | ||
結轉結余率 | 2 | 結轉結余率=(結轉結余總額/支出預算數)×100%,結轉結余總額,是指預算部門本年度的結轉資金與結余資金之和(以決算數為準);反映和評價部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度。 | 比率≤5%的,得2分;5%﹤比率≤10%的,得1分;10%﹤比率≤15%的,得0.5分;比率>15%的,得0分。 | 2 | ||
公用經費控制率 | 2 | 公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%,反映和評價部門對機構運轉成本的實際控制程度。 | 目標值為≤100%;達到目標值得2分,未達到目標值的每增加1%扣0.5分,扣完為止。 | 2 | ||
“三公經費”控制率 | 2 | “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出/“三公經費”預算安排數)×100%,反映和考核部門(單位)對“三公經費”的實際控制程度。 | 目標值為≤100%;達到目標值得2分,未達到目標值的每增加1%扣0.5分,扣完為止。 | 2 | ||
政府采購執行率 | 2 | 政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算)×100%。政府采購預算,是指采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃;反映和評價部門政府采購預算執行情況。 | 政府采購執行率95%-105%得滿分,低于95%或超過105%不得分。 | 2 | ||
過程 | 預算管理(9分) | 管理制度健全性 | 3 | 部門為加強預算管理,規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,項目管理是否規范,基礎信息是否完整等。評價要點: | 全部符合得3分,每出現一例不符合的扣0.5分。 | 3 |
1.是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度; | ||||||
2.相關管理制度是否合法、合規、完整; | ||||||
3.相關管理制度是否得到有效執行。 | ||||||
4、基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確; | ||||||
5、是否制定相關項目管理制度。 | ||||||
6、項目實施是否規范。 | ||||||
過程 | 預算管理(9分) | 資金使用合規性 | 5 | 部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,反映和評價部門預算資金的規范運行情況。評價要點: | 全部符合得5分,每出現一例不符合的扣1分。 | 5 |
1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定; | ||||||
2.資金的撥付有完整的審批過程和手續; | ||||||
3.預算調整履行規定程序; | ||||||
4.符合部門預算批復的用途; | ||||||
5.資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | ||||||
預決算信息公開性 | 1 | 部門是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息,用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況。評價要點: | 全部符合得1分,每出現一例不符合的扣0.5分。 | 1 | ||
1.基礎數據信息和會計信息資料完整、準確; | ||||||
2.按規定內容和時限公開預決算信息; | ||||||
資產管理(4分) | 資產管理安全 | 2 | 部門的資產是否保存完整、使用合規、收入及時足額上繳,用以反映和評價部門資產安全運行情況。評價要點: | 全部符合得2分,每出現一例不符合的扣0.5分。 | 2 | |
1.資產保存完整; | ||||||
2.資產賬務管理合規,賬實相符; | ||||||
3.資產配置合理、處置規范; | ||||||
4.資產有償使用及處置收入及時足額上繳。 | ||||||
固定資產利用率 | 2 | 固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%,反映和評價部門固定資產使用效率。 | 比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。 | 2 | ||
產出 | 全面從嚴治黨 | 黨風建設 | 5 | 夯實黨建工作責任,落實黨建“一崗雙責”責任 | 全部符合得5分,每出現一例不符合的扣1分。 | 5 |
嚴明政治紀律和政治規矩,嚴格執行請示報告制度 | ||||||
扎實推進黨風廉政建設,逐一落實風險防控責任和措施 | ||||||
深化黨史學習教育,深入學習中央、市委、區委重要會議精神 | ||||||
職責履行 | 醫療保障工作推進 | 10 | 參保擴面和基金征收穩步推進,參保率穩定在95%以上 | 全部符合得10分,每出現一例不符合的扣1分。 | 10 | |
著力守好“救命錢”,確保醫?;鸢踩?/span> | ||||||
藥品招采初具成效,醫用耗材價格降幅大 | ||||||
扎實推進全國異地就醫結算聯網,報銷流程更加高效 | ||||||
信息化建設起步良好,提高全區醫保信息化水平 | ||||||
工作創新 | 2 | 開展“兩病”門診用藥保障工作,做到保障關口前移,降低了準入門檻,下放了診斷權限,簡化診斷流程 | “兩病”簽約患者>20000人得2分,20000人<“兩病”簽約患者≤10000人得1分,“兩病”簽約患者<100000人不得分 | 2 | ||
3 | 優化特(慢)病經辦流程,更加方便患者看病就醫 | 辦理時限≤7天得3分,7天<辦理時間≤15天得2分,辦理時間>15天不得分 | 3 | |||
效益 | 經濟效益 | 稽核追繳資金 | 5 | 著力守好“救命錢”,確保醫?;鸢踩?/span> | 追繳金額≥50萬得5分;追繳金額≥40萬得4分;追繳金額≥30萬得3分;追繳金額≥20萬得2分;追繳金額<20萬得0分。 | 5 |
稽核覆蓋率 | 5 | 對我區醫藥機構“三假”“三亂”行為進行了專項聯稽核覆蓋率;對歷年飛行檢查、市級抽查、舉報投訴、自查自糾發現但未查處完結的問題進行全面清理“回頭看”稽核覆蓋率 | 比率≥100%的,得5分;100%>比率≥90%,得4分;90%>比率≥80%,得3分;80%>比率≥70%,得2分;比率<70%得0分 | 5 | ||
集采藥品平均降價幅度和醫用耗材成本節約成本 | 5 | 國家組織的藥品集中帶量采購和兩批省級聯盟的藥品聯合帶量采購,我區涉及藥品品種及耗材節約成本 | 降幅≥50%,得3分,節約成本≥1000萬得2分;降幅≥40%,得2分,節約成本≥800萬得1分;降幅≥30%,得1分,節約成本≥500萬得0.5分。降幅<30%,得0分,節約成本<500萬得0分。 | 5 | ||
社會效益 | 參保人數 | 5 | 參保人數應參盡參 | 參保人數≥37萬,得5分;參保人數≥36萬,得4分;參保人數≥35萬,得3分;參保人數<35萬,得0分 | 5 | |
參保率 | 5 | 參保擴面和基金征收穩步推進,參保率達到上級任務要求 | 比率≥95%的,得5分;95%>比率≥90%,得4分;90%>比率≥80%,得3分;80%>比率≥70%,得2分;比率<70%得0分 | 5 | ||
可持續影響 | 醫保信息系統運行良好 | 10 | 電子醫保憑證全區激活人數,電子掃碼結算人次。在手機app終端醫保業務辦理、國家醫保信息平臺醫保結算 | 比率≥95%的,得10分;95%>比率≥90%,得4分;90%>比率≥80%,得3分;80%>比率≥70%,得2分;比率<70%得0分 | 10 | |
醫保聯網結算高效 | 5 | 一級醫保定點醫療機構和定點零售藥店開通全國跨省異地住院直接結算和門診費用直接結算 | 比率≥95%的,得5分;95%>比率≥90%,得4分;90%>比率≥80%,得3分;80%>比率≥70%,得2分;比率<70%得0分 | 5 | ||
服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | 10 | 參保對象、受益對象滿意度 | 比率≥95%的,得5分;95%>比率≥90%,得4分;90%>比率≥80%,得3分;80%>比率≥70%,得2分;比率<70%得0分 | 10 | |
小計 | - | - | 97.5 | |||
評價結果 | □優 ?90分≤得分≤100分; □良 ?80分≤得分<90分;□中 ?60分≤得分<80分; ?□差 ?0分≤得分<60分。 |
2021年度項目資金績效自評表 | |||||||||
項目名稱 | 網絡租賃和運行維護費 | 總分 | 100 | 等級 | 優 | ||||
主管部門 | 重慶市武隆區醫療保障局 | 實施單位 | 重慶市武隆區醫療保障局 | ||||||
項目資金(萬元) | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度資金總額 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 100% | 10 | 10 | |||
其中:當年財政撥款 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 100% | - | - | |||
?????上年結轉資金 | - | - | |||||||
?其他資金 | - | - | |||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
確保公務員醫療補助系統順利運行,確保醫保專網系統順利運行。 | 按合同進度支付區級公務員醫療補助系統運維費5萬元,移動醫保光纖租用及運維費5.92萬元。公務員醫療補助系統正常運行,確保了參保對象能正常享受公務員醫療補助待遇,醫保專網系統得以正常運行,大大提高了辦公效率。 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系數 | 得分 | 偏離績效目標原因及下一步改進措施 |
產出指標 | 數量指標 | 服務對象覆蓋率 | ≥100% | =100% | 15 | 100% | 15 | ||
質量指標 | 系統年穩定運行天數 | ≥365天 | =365天 | 10 | 100% | 10 | |||
時效指標 | 故障響應時間 | ≤2小時 | ≤2小時 | 15 | 100% | 15 | |||
成本指標 | 投入總成本 | =10.92萬元 | =10.92萬元 | 10 | 100% | 10 | |||
效益指標 | 社會效益 | 群眾看病待遇結算方便程度 | ≥100% | =100% | 15 | 100% | 15 | ||
可持續影響指標 | 待遇支付辦結率 | ≤1天 | ≤1天 | 15 | 100% | 15 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 醫療補助受益群體 | ≥100% | ≥100% | 10 | 100% | 10 | ||
服務對象滿意度 | ≥96% | ≥96% | 10 | 100% | 10 | ||||
說明 | 無 |
? 2021年度項目資金績效自評表 | |||||||||
項目名稱 | 醫保業務培訓經費 | 總分 | 100 | 等級 | 優 | ||||
主管部門 | 重慶市武隆區醫療保障局 | 實施單位 | 重慶市武隆區醫療保障局 | ||||||
項目資金(萬元) | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度資金總額 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 10 | |||
其中:當年財政撥款 | 1 | 1 | 1 | 100% | - | - | |||
?????上年結轉資金 | - | - | |||||||
?其他資金 | - | - | |||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
開展大型培訓會、工作布置會、半年工作推進會等會議各一次,提升各下級經辦機構、各參保單位、各定點醫療機構的業務技能和服務水平,確保醫保工作的開展和推進。 | 順利完成集中采購、藥品交易、稽核、參保等的業務培訓會與推進會,發生培訓費支出1萬元,有效提升各經辦機構、參保單位、定點醫療機構的業務技能和服務水平,支付培訓所需的印刷資料、租用場地、會議用餐等費用 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系數 | 得分 | 偏離績效目標原因及下一步改進措施 |
產出指標 | 數量指標 | 培訓人次 | ≥400人次 | ≥400人次 | 10 | 100% | 10 | ||
數量指標 | 培訓天數 | ≤3天 | ≤3天 | 10 | 100% | 10 | |||
質量指標 | 培訓人員合格率 | ≥100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
時效指標 | 培訓計劃按時完成 | ≥100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
成本指標 | 人均培訓費用 | ≤25元 | =25元 | 10 | 100% | 10 | |||
效益指標 | 社會效益 | 定點醫療機構政策知曉率 | ≥96% | ≥96% | 15 | 100% | 15 | ||
可持續影響指標 | 有利于醫保工作的推進 | ≥85% | ≥85% | 15 | 100% | 15 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 培訓人員滿意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 100% | 5 | ||
受益群體滿意度 | ≥96% | ≥96% | 5 | 100% | 5 | ||||
說明 | 無 |
?
2021年度項目資金績效自評表 | |||||||||
項目名稱 | 醫保大廳運行經費 | 總分 | 100 | 等級 | 優 | ||||
主管部門 | 重慶市武隆區醫療保障局 | 實施單位 | 重慶市武隆區醫療保障局 | ||||||
項目資金(萬元) | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度資金總額 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 100% | 10 | 10 | |||
其中:當年財政撥款 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 100% | - | - | |||
?????上年結轉資金 | - | - | |||||||
?其他資金 | - | - | |||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
“一站式”服務方便群眾辦事,提高辦公效率和群眾滿意度。 | 主要用于支付大廳運行所需物業管理費2.8萬元、勞務費6萬元、電費8萬元、水費2萬元、印刷費2萬元、郵電費0.8萬元等日常公用支出。推進醫保服務便民化,實現醫保業務一站式辦結,提升醫療保險公共服務水平,群眾滿意度顯著提高。 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系數 | 得分 | 偏離績效目標原因及下一步改進措施 |
產出指標 | 數量指標 | 服務對象覆蓋率 | ≥100% | =100% | 15 | 100% | 15 | ||
數量指標 | 服務對象人數 | ≥37.3萬人 | ≥37.3萬人 | 10 | 100% | 10 | |||
質量指標 | 服務質量達標率 | ≥100% | =100% | 15 | 100% | 15 | |||
時效指標 | 一站式”服務業務工作辦結率 | ≤1小時 | ≤1小時 | 10 | 100% | 10 | |||
效益指標 | 社會效益 | 服務對象政策知曉率 | ≥100% | =100% | 15 | 100% | 15 | ||
可持續影響指標 | 服務對象印象反饋率 | ≥100% | =100% | 15 | 100% | 15 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 受益群體滿意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 100% | 5 | ||
參保對象滿意度 | ≥96% | ≥96% | 5 | 100% | 5 | ||||
說明 | 無 |
?
2021年度項目資金績效自評表 | |||||||||
項目名稱 | 醫療服務與保障能力提升中央補助資金(2020年) | 總分 | 99 | 等級 | 優 | ||||
主管部門 | 重慶市武隆區醫療保障局 | 實施單位 | 重慶市武隆區醫療保障局 | ||||||
項目資金(萬元) | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度資金總額 | 49.59 | 49.59 | 45.09 | 92% | 10 | 9 | |||
其中:當年財政撥款 | - | - | |||||||
?????上年結轉資金 | 49.59 | 49.59 | 45.09 | 92% | - | - | |||
?其他資金 | - | - | |||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
推動醫保公共服務能力全面提升,改善醫保工作環境,提升醫療服務和保障能力 | 2021年支出主要用于市局預算購置公務用車一輛21.38萬元,公共服務勞務費支出10萬元,基金稽核法律服務費2萬元,信息系統維護費7.6萬元等全區10家二級、26家一級醫保定點醫療機構和53家定點零售藥店開通了全國跨省異地住院直接結算和門診費用直接結算。推動醫保公共服務能力全面提升,優化了服務,提升了醫療保險公共服務水平。 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系數 | 得分 | 偏離績效目標原因及下一步改進措施 |
產出指標 | 數量指標 | 跨省異地就醫直接結算人次 | ≥350人次 | ≥350人次 | 10 | 100% | 10 | ||
數量指標 | 異地結算定點機構 | ≥89家 | =89家 | 10 | 100% | 10 | |||
時效指標 | 醫保結算即時率 | ≥100% | =100% | 20 | 100% | 20 | |||
成本指標 | 稽核追繳資金 | ≥65.6萬元 | ≥65.6萬元 | 10 | 100% | 10 | |||
效益指標 | 社會效益 | 集采藥品平均降幅 | ≥50% | ≥52% | 15 | 100% | 15 | ||
可持續影響指標 | 對健全醫療保障制度體系的作用 | ≥100% | =100% | 15 | 100% | 15 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 受益群體滿意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 100% | 5 | ||
參保對象滿意度 | ≥96% | ≥96% | 5 | 100% | 5 | ||||
說明 | 部門結轉資金4.5萬元, 結轉到2022年繼續使用。 |
?
2021年度項目資金績效自評表 | |||||||||
項目名稱 | 醫療服務與保障能力提升中央補助資金(2021年) | 總分 | 95 | 等級 | 優 | ||||
主管部門 | 重慶市武隆區醫療保障局 | 實施單位 | 重慶市武隆區醫療保障局 | ||||||
項目資金(萬元) | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度資金總額 | 55 | 55 | 30.47 | 55% | 10 | 5 | |||
其中:當年財政撥款 | 55 | 55 | 30.47 | 55% | - | - | |||
?????上年結轉資金 | - | - | |||||||
?其他資金 | - | - | |||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
進一步完善醫保信息系統化建設,推動醫保公共服務能力全面提升,改善醫保工作環境,提升醫療服務和保障能力 | 2021年支出主要用于支市級視頻會議云視訊DICT集成服務系統建設8.5萬元、云MAS業務0.96萬元,公共服務勞務費支出11萬元,醫保檔案規范化建設1.5萬元,宣傳費支出2.4萬元等。為提高全區醫保系統信息化水平打下堅實基礎。截止2021年底電子醫保憑證全區激活13.43萬人,15.25萬人次通過電子掃碼結算,結算金額1604萬,順利完成“國家醫保信息業務編碼標準數據庫動態維護”工作,進一步完善了醫保信息系統,提升了醫療服務和保障能力。 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系數 | 得分 | 偏離績效目標原因及下一步改進措施 |
產出指標 | 數量指標 | 定點醫藥機構監督檢查 | ≥400家 | =419家 | 15 | 100% | 15 | ||
數量指標 | 電子醫保憑證全區激活 | ≥13.43萬人 | ≥13.43萬人 | 10 | 100% | 10 | |||
質量指標 | 完成視頻會議與市局MCU適配工作 | ≥100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
效益指標 | 社會效益 | 集采藥品平均降幅 | ≥50% | ≥52% | 15 | 100% | 15 | ||
可持續影響指標 | 醫保標準化水平 | ≥100% | =100% | 15 | 100% | 15 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 參保人員對醫保服務的滿意度 | ≥100% | =100% | 5 | 100% | 5 | ||
經辦人員工作作風 | 滿意 | 滿意 | 5 | 100% | 5 | ||||
說明 | 財政結轉24.53萬元,結轉到2022年繼續使用。 |
2.無績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明。
無。
(三)重點績效評價結果
????無。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。?
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式
聯系人:朱艷萍
聯系電話:023-77716858
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