?????? 一、單位基本情況

（一）職能職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，推廣先進農業技術，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；

2.制定并組織實施村居建設規劃，部署重點工程建設，農村道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

3.負責本行政區域內的教育、文體、民政、司法、社保、安全生產等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；

4.按計劃組織本級財政稅收收入和非稅收入，完成本級財政稅收計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

5.抓好公序良俗建設，豐富群眾文化生活，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（二）單位構成

我鄉內設9個機構科室，分別是黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、食品藥品監督管理辦公室。我鄉下設事業單位7個，包括：農業服務中心、文化旅游服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、畜牧獸醫服務中心、林業服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數1209.11萬元，其中：一般公共預算撥款1201萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入8.11萬元。收入較2023年增加5.45萬元，主要是人員類經費撥款增加115.56萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數1209.11萬元，其中：一般公共服務支出預算541.47萬元，文化旅游體育與傳媒支出40.06萬元，社會保障和就業支出預算197.00萬元，衛生健康支出預算43.87萬元，住房保障支出預算49.93萬元，農林水支出286.78萬元，城鄉社區支出50.00萬元。支出預算較2023年增加5.45萬元，主要是基本支出預算減少18.19萬元，項目支出預算增加23.64萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入1201萬元，一般公共預算財政撥款支出1209.11萬元，比2023年增加5.45萬元。其中：基本支出993.13萬元，比2023年減少18.19萬元，主要原因是調整住房公積金、機構人員調整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出215.98萬元，比2023年增加23.64萬元，主要原因是農林水項目支出增加，主要用于臨聘人員支出、村級運轉、村社干部報酬和支持社會事務發展、基礎設施建設等重點工作。

（二）政府性基金預算。2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算6.87萬元，比2023年減少0.02萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，；公務接待費1.44萬元，比2023年減少萬0.01元，主要原因是持續壓減“三公”經費支出；公務用車運行維護費5.43萬元，比2023年減少0.01萬元，主要原因是持續壓減“三公”經費支出；公務用車購置費0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費227.78萬元，比上年減少68.04萬元，主要原因為本年度預算標準降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額4.50萬元：政府采購貨物預算4.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購4.50萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款項目3個，金額207.87萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：王東???聯系方式：023-77757004