一、單位基本情況

（一）職能職責

①執行上級國家行政機關的決定和命令;

②執行街道辦事處的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、鄉村振興等行政工作;

③保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

④保護各種經濟組織的合法權益;

⑤貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰;

⑥保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;

⑦辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

本單位下設黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室等行政機構，下設社區事務服務中心、文化旅游服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業服務中心、社區建設管理服務中心等事業機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數3014.15萬元，其中：一般公共預算撥款2990.00萬元，政府性基金預算撥款 0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入24.15萬元。收入較2023年減少379.44萬元，主要是上年結轉收入減少。

（二）支出預算。2024年年初預算數3014.15萬元，其中：一般公共服務支出預算1074.32萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算45.67萬元，社會保障和就業支出預算445.12萬元，衛生健康支出預算100.60萬元，城鄉社區支出預算295.94萬元，農林水支出預算938.07萬元，住房保障支出預算114.43萬元。支出預算較2023年減少379.44萬元，主要是基本支出減少108.47萬元，項目支出預算減少270.98萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入3014.15萬元，一般公共預算財政撥款支出3014.15萬元，比2023年減少379.44萬元。其中：基本支出2101.38萬元，比2023年減少108.47萬元，主要原因是2024年在職人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出912.77萬元，比2023年減少270.98萬元，主要原因是上年結轉項目減少，主要用于農村綜合改革、場鎮項目提升工作。

（二）政府性基金預算。鳳山街道2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算11.28萬元，比2023年減少0.02萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年持平；公務接待費3.29萬元，比2023年減少0.01萬元，主要原因是單位厲行節約，嚴控三公經費支出；公務用車運行維護費7.99萬元，比2023年減少0.01萬元，主要原因是單位厲行節約，嚴控三公經費支出；公務用車購置費0.00萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費446.76萬元，比上年減少240.13萬元，主要原因為厲行節約，減少公用經費的開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額6.90萬元：政府采購貨物預算6.90萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購6.90萬元：政府采購貨物預算6.90萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款項目4個，金額890.61萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：李楠?聯系方式：023-77725178

重慶市武隆區人民政府鳳山街道辦事處

2024年2月21日