一、單位基本情況

（一）職能職責。重慶市武隆區后坪苗族土家族鄉人民政府是基層鄉鎮級政權，位于豐都、彭水、武隆三縣交界地帶。全鄉轄6個行政村，33個農業社，總人口7458人。主要職能職責是：貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，做好農業、農村、農民工作，促進經濟增長，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會治理，維護社會穩定，推進基層民主，促進鄉村和諧。

（二）單位構成。2024年，重慶市武隆區后坪苗族土家族鄉人民政府設綜合辦事機構9個，分別為：黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、食品藥品監督管理辦公室；設事業單位7個，分別為：農業服務中心、扶貧服務中心、文化旅游服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、林業服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算收入為1494.00萬元。其中：一般公共預算撥款1494.00萬元（含上年結轉130萬元）。收入較上年增加171.39萬元，主要原因是上年結轉項目130萬元和2023年新招錄公務員3名，人員經費和公用經費增加。

（二）支出預算：2024年年初預算支出為1494.00萬元。其中：一般公共服務支出599.76萬元，文化旅游體育與傳媒支出44.04萬元，社會保障和就業支出225.39萬元，衛生健康支出47.11萬元，節能環保支出0.43萬元，城鄉社區支出50.00萬元，農林水支出473.79萬元，住房保障支出53.48萬元。支出較上年增加171.39萬元，主要原因是項目支出預算增加141.48萬元。

三、部門預算情況說明

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入1494.00萬元，上年結轉130.00萬元。一般公共預算財政撥款支出1494.00萬元，比2023年增加171.39萬元。其中：基本支出1095.33萬元，比2023年增加30.35萬元，主要原因是人員變動，新錄用3名公務員，主要用于保障政府日常運轉、在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出399.11萬元，比2023年增加141.48萬元，主要是農林水支出增加143.65萬元，主要用于其他城鄉社區支出、農林水支出和扶貧支出等重點工作。

（二）政府性基金預算。重慶市武隆區后坪苗族土家族鄉人民政府2024年無政府性基金預算收支，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算18.00萬元，比2023年減少17.60萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元；公務接待費8.00萬元，比2023年減少0.80萬元，主要原因是我鄉嚴格執行公務接待管理制度，公務接待盡量控制在食堂用餐；公務用車運行維護費10.00萬元，比2023年減少16.80萬元，主要原因是我鄉2023年用公務用車運行維護費購置車輛1臺18.00萬元；公務用車購置費0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費273.78萬元，比上年增加37.17萬元，主要原因為人員增加，公用經費和其他交通費用較上年增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。政府采購預算總額0萬元，其中一般公共預算撥款政府采購貨物0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年部門整體績效及項目績效支出均實行績效目標管理，涉及項目績效3個，一般公共預算當年財政撥款272.67萬元。

（四）國有資產占有使用情況。2023年12月，我鄉共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、垃圾車1輛、灑水車1輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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