[ 索引號 ] | 11500232552008959G/2024-00011 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 武隆區和順鎮 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市武隆區和順鎮林業服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
本單位為鎮政府管理的正科級公益一類全額撥款事業單位。主要職責:森林病蟲害防治、森林火災預防撲救、野生動植物資源保持、林業糾紛調處、林業生產經營服務等工作。
(二)單位構成
從預算單位構成看,納入本單位2024年度預算編制的二級預算單位主要包括重慶市武隆區和順鎮林業服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算。2024年年初預算數53.49萬元,其中:一般公共預算撥款53.49萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元。因本年度預算中,分單位編制預算,本單位屬于本年新增獨立編報部門,故無上年對比數。
(二)支出預算。2024年年初預算數53.49萬元,其中:社會保障和就業支出預算5.06萬元,衛生健康支出預算2.59萬元,農林水支出預算43.30萬元,住房保障支出預算2.53萬元。因本年度預算中,分單位編制預算,本單位屬于本年新增獨立編報部門,故無上年對比數。
三、部門財政撥款收支情況
(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入53.49萬元,一般公共預算財政撥款支出53.49萬元,比2023年增加53.49萬元。其中:基本支出53.49萬元,主要原因是2024年分單位編制預算,本單位屬于本年新增獨立編報部門,故無上年對比數。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;該下屬事業單位無項目支出。
(二)政府性基金預算。和順鎮林業服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.00萬元,比2023年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,主要原因是近兩年我鎮無因公出國(境)預算安排;公務接待費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是2024年度公務接待費統一做到了本級;公務用車運行維護費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是2024年度公務接待費統一做到了本級;公務用車購置費0.00萬元,主要原因是近兩年我鎮無購置公務用車預算安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費6.07萬元,因本年度預算中,分單位編制預算,本單位屬于本年新增獨立編報部門,故無上年對比數。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款項目0個金額0.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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