一、單位基本情況

（一）職能職責。本單位是政府部門的最基層單位，即鄉人民政府。主要執行本級人民代表大會的決議和上級機關的決議和命令，發布決定和命令；執行本鄉的經濟和社會發展規劃，預算、管理本鄉的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、社會事務、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等工作；推動產業結構調整，完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構成。我鄉下設黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、食品藥品監督管理辦公室、農業服務中心、文化旅游服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、畜牧獸醫服務中心、林業服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數1415.00萬元，其中：一般公共預算撥款1415.00萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年增加169.00萬元，主要是人員增加，公用經費增加，上年人員44人，本年預算人員47人。

（二）支出預算。2024年年初預算數1415.00萬元，其中：一般公共服務支出預算545.64萬元，文化旅游體育與傳媒支出29.77萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業支出預算229.51萬元，衛生健康支出預算56.08萬元，城鄉社區支出50.00萬元，農林水支出440.52萬元，住房保障支出預算63.48萬元。支出預算較2023年增加169.00元，主要是基本支出預算增加 161.07萬元，項目支出預算增加7.93萬元。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入1415.00萬元，一般公共預算財政撥款支出1415.00萬元，比2023年增加169.00萬元。其中：基本支出1163.19萬元，比2023年增加161.07萬元，主要原因主要是本年人員增加，工資福利、五險一金、公用經費、人員經費相應增加，上年人員44人，本年預算人員47人。項目支出251.81萬元，比2023年增加7.93萬元，主要原因是本年村社干部補助經費增加。

??? （二）政府性基金預算。廟埡鄉2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算8.29萬元，比2023年減少0.41萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年持平；公務接待費0.99萬元，比2023年減少0.01萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，嚴格控制三公經費預算支出，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數；公務用車運行維護費7.30萬元，比2023年減少0.40萬元，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降；公務用車購置費0.00萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費191.73萬元，比上年減少45.93萬元，主要原因為進一步落實過“緊日子”舉措，厲行節約，壓減一般性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額3.00萬元：政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購3.00萬元：政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款項目3個，金額251.81萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛，應急保障用車4輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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