重慶市武隆區土地鄉人民政府2020年度部門決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市武隆區土地鄉人民政府是基層政權組織，全鄉轄4個行政村，23個農業社，總人口7619人（農業人口7122人）。主要職能：貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，做好農業、農村、農民工作。促進經濟增長，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護社會穩定，推進基層民主，實施鄉村振興，建設美麗鄉村，促進鄉村和諧。

（二）機構設置

重慶市武隆區土地鄉人民政府屬于行政單位，下設8個獨立編制機構數，其中政府1個、文化1個、林業1個、社保2個、農業3個。設綜合辦事機構11個，分別為：黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、食品藥品監督管理辦公室、人大辦公室、黨群工作辦公室；設事業單位7個，分別為：農業服務中心、文化旅游服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、畜牧獸醫服務中心、林業服務中心。年末，財政供給人員39人。行政單位在職16人，其中：黨委7人、政府7人，人大2人；事業單位在職23人，其中：財政3人、農業服務中心10人、林業2人、文化2人、社保2人,退役軍人服務站2人，綜合行政執法大隊2人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本單位2020年決算編制范圍的單位只包括本級決算，無二級決算單位，預算管理級次為鄉鎮級。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1,647.85萬元，支出總計1,647.85萬元。收支較上年決算數 增加0.75萬元。主要原因是農村綜合改革收入增加。

2.收入情況。2020年度收入合計1,553.94萬元，較上年決算數增加334.23萬元，增長27.4%，主要原因是主要原因是扶貧基礎設施項目、生產發展項目預算增加。其中：財政撥款收入1,553.94萬元，占100%；年初結轉和結余93.91萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1,447.84萬元，較上年決算數減少105.34萬元，下降6.8%，主要原因是項目未結算，導致項目資金結轉到下一年。主要涉及項目有小巖村“示范類”美麗宜居村莊、2020年農業生產和水利救災資金等。其中：基本支出?806.06萬元，占55.7%；項目支出641.78萬元，占44.3%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余200.01萬元，較上年決算數增加106.10萬元，增長113%，主要原因是主要原因是扶貧基礎設施項目、生產發展項目結轉增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,647.85萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加0.75萬元。主要原因是農村綜合改革收入及支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,553.94萬元，較上年決算數增加334.23萬元，增長27.4%。主要原因是扶貧基礎設施項目、生產發展項目預算增加。較年初預算數 增加581.94萬元，增長59.9%。主要原因是農村綜合改革收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余93.91萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,447.84萬元，較上年決算數減少105.34萬元，下降6.8%。主要原因是項目未結算，導致項目資金結轉到下一年。主要涉及項目有小巖村“示范類”美麗宜居村莊、2020年農業生產和水利救災資金等。較年初預算數 增加381.93萬 元，增長35.8%。主要原因是扶貧基礎設施項目、生產發展項目預算增加。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余200.01萬元，較上年決算數增加106.10萬元，增長113%，主要原因是本年扶貧基礎設施項目、生產發展項目等未完工，結轉到下年度繼續實施，從而導致本年度結轉金額增加。主要涉及項目有小巖村“示范類”美麗宜居村莊、2020年農業生產和水利救災資金等項目。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出478.83萬元，占33.1%，較年初預算數減少24.40萬 元，下降4.8%，主要原因是一般性支出壓減調整，公用支出減少。（2）國防支出0.31萬元，較年初預算數減少4.69萬元，下降93.8%，主要原因是資金未兌付支付完，結轉到下一年。

（3）文化旅游體育與傳媒支出24.01萬元，占1.7%，較年初預算數減少3.44萬元，下降12.5%。主要原因是疫情影響，民間文體活動減少。

（4）社會保障與就業支出113.78萬元，占7.9%，較年初預算數減少34.90萬 元，下降23.5%，主要原因是較年初預算人員的減少。

（5）衛生健康支出46.54萬元，占3.2%，較年初預算數增加13.46萬 元，增長40.7%，主要原因是疫情防控期間增加項目資金。

（6）節能環保支出229.23萬元，占15.8%，較年初預算數增加229.23萬 元，增長100%，主要原因是增加自然環保支出項目。

（7）城鄉社區支出22.88萬元，占1.6%，較年初預算數減少32.96萬 元，下降59%，主要原因是城鄉社區環境衛生資金暫未支付，結轉到下一年。

（8）農林水支出421.04萬元，占29.1%，較年初預算數增加166.48萬元，增長65.4%，主要原因是扶貧基礎設施項目、生產發展項目預算增加。

（9）住房保障支出31.22萬元，占2.2%，較年初預算數減少6.85萬元，下降18%，主要原因是較年初預算人員的減少。

（10）災害防治及應急管理支出80.00萬元，占5.5%，較年初預算數增加80.00萬元，增長100%，主要原因是增加自然災害救災及恢復重建支出項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出806.06萬元。其中：人員經費644.49萬元，較上年決算數增加44.93萬 元，增長7.5%，主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括. 基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、對家庭和個人的補助。公用經費161.57萬元，較上年決算數減少1.77萬元，下降1.1%，主要原因是本年一般性支出壓減調整。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、租賃費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計6.75萬元，較年初預算數減少13.25萬元，下降66.3%，主要原因是主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費有所下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪， 較上年支出數減少9.38萬元，下降58.2%，主要原因是公務用車運行維護費、公務接待費減少等節儉開支。

（二）“三公”經費分項支出情況

1.2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。備注：本單位2020年度未發生因公出國（境）費用。

2.公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。備注：本單位2020年度未發生公務車購置費。

3.公務車運行維護費5.39萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、下鄉檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.61萬元，下降46.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。較上年支出數減少1.14萬元，下降17.5%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，節儉開支。

4.公務接待費1.36萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出費用支出。費用支出較年初預算數減少8.64萬元，下降86.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費有所下降。較上年支出數減少8.24萬元，下降85.8%，主要原因是節儉開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待46批次230人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費59.08元，車均購置費0萬元，車均維護費2.7萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

1.2020年度本部門機關運行經費支出161.57萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、因公出國（境）費用、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用（公務員公車改革補貼）等。 機關運行經費較上年決算數減少1.77萬元，下降1.1%，主要原因是機構改革，本年較上年減少了2人，郵電費、差旅費、其他交通費用、因公出國（境）費用等費用增加。

2.本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0萬元，主要原因是疫情影響，嚴格控制會議，從而無會議費支出。

3.本年度培訓費支出?0.77萬元，較上年決算數減少0.79萬元，下降50.6%，主要原因是本年度各辦外出培訓減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛，特種專業技術用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額2.14萬元，其中：政府采購貨物支出2.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購采購辦公電腦、辦公空調設備、保密柜等

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對?2020年武隆區土地鄉災后重建項目，2020年武隆區土地鄉小巖村貧困村集體經濟發展項目等7個項目開在了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金17萬元，從評價情況來看，產出指標、效益指標、滿意度指標表現良好。本單位項目績效評價全部為優良等次。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2績效自評報告或案例

本單位未委托第三方開展績效評估。

（三）重點績效評價結果

無

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-77797012