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一、部門基本情況

（一）職能職責

我鄉是政府職能部門的基層單位，職責是鞏固黨的執政地位，貫徹執行黨的各項方針政策及各類法律法規，推進經濟發展，組織制定產業發展規劃，加強社會管理和協助上級政府管理本行政區域內的經濟、教育、文化旅游、人口計生衛生、財政、民政、公安、司法、勞動保障、安全生產、農業綜合開發、環境保護、村鎮規劃建設管理等行政工作，改善公共服務，維護社會安全秩序及其他一般事務性工作。

（二）機構設置

重慶市武隆區土地鄉人民政府屬于行政單位，下設8個獨立編制機構數，其中政府1個、文化1個、社保2個、城鄉社區管理1個、農林水3個。納入本單位2021年度預算編制范圍的單位共1個，預算管理級次為鄉鎮級。設綜合辦事機構11個，分別為：黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、食品藥品監督管理辦公室、人大辦公室、黨群工作辦公室；設事業單位7個，分別為：農業服務中心、文化旅游服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、畜牧獸醫服務中心、林業服務中心。年末，財政供給人員40人。行政單位在職17人，其中：黨委5人、政府10人，人大2人；事業單位在職23人，其中：財政3人、農林水12人、文化3人、社保3人、城鄉社區管理2人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本單位2021年度決算編制的只包括本級決算，無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1657.14萬元，支出總計1657.14萬元。收支較上年決算數增加9.29萬元、增長0.6%，主要原因：農村綜合改革收入增加。

2.收入情況。2021年度收入合計1657.14萬元，較上年決算數減少96.81萬元，下降6.6%，主要原因是扶貧基礎設施項目、生產發展項目預算有所減少。其中：財政撥款收入1457.13萬元，占100%；此外，年初結轉和結余200.01萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1379.81萬元，較上年決算數減少68.03萬元，下降4.9%，主要原因是2021年稅收超收分成及非稅收入59.76萬元，2021年人員經費和公用經費176.90萬元結轉到2022年支付。其中：基本支出967.81萬元，占70.1%；項目支出412萬元，占29.9%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余277.33萬元，較上年決算數增加77.32萬元，增長27.9%，主要原因是2021年稅收超收分成及非稅收入59.76萬元，2021年人員經費和公用經費176.90萬元，2020年項目支出11.34萬元，2021年項目支出（對村民委員會和村黨支部的補助）29.33萬元結轉到2022年。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1457.13萬元，與2020年相比，財政撥款收入減少96.81萬元，下降6.6%，主要原因：農村綜合改革收入增加。主要原因是扶貧基礎設施項目、生產發展項目預算有所減少；2021年度財政撥款支出1379.81萬元，與2020年相比，財政撥款支出減少68.03萬元，下降4.9%，主要原因是2021年稅收超收分成及非稅收入59.76萬元，2021年人員經費和公用經費176.90萬元結轉到2022年支付。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1457.13萬元，較上年決算數減少96.81萬元，下降6.6%。主要原因是扶貧基礎設施項目、生產發展項目預算有所減少。較年初預算數增加485.13萬元，增長49.9%。主要原因是年中執行過程中財政追加，年初專項資金未編入預算，年初預算無法預計。此外，年初財政撥款結轉和結余200.01萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1379.81萬元，較上年決算數減少68.03萬元，下降4.93%。主要原因是2021年稅收超收分成及非稅收入59.76萬元結轉到2022年。較年初預算數增加207.8萬元，增長17.73%。主要原因是年中執行過程中財政追加及上年結轉經費在本年形成支出。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余277.33萬元，較上年決算數增加77.32萬元，增長27.9%，主要原因是2021年稅收超收分成及非稅收入59.76萬元，2021年人員經費和公用經費176.90萬元，2020年項目支出11.34萬元，2021年項目支出（對村民委員會和村黨支部的補助）29.33萬元結轉到2022年。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出480.23萬元，占34.8%，較年初預算數減少129.1萬元，下降26.9%，主要原因是嚴格落實政府過緊日子舉措，嚴控一般性支出。

（2）國防支出1.92萬元，占0.1%，較年初預算數減少3.08萬元，下降60.4%，主要原因是本年民兵應急相關支出減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出37.86萬元，占2.7%，較年初預算數增加10.41萬元，增長37.92%，主要原因是肖霞從村官轉事業。

（4）社會保障與就業支出134.23萬元，占9.7%，較年初預算數增加14.45萬元，增長10.8%，主要原因是退休人員健康休養費調標。

（5）衛生健康支出39.87萬元，占2.9%，較年初預算數增加6.79萬元，增長17.0%，主要原因是行政事業單位醫療增加。

（6）城鄉社區支出43.68萬元，占3.2%，較年初預算數減少12.16萬元，下降27.8%，主要原因是徐乾坤休病假減少工資、下鄉補助等。

（7）農林水支出523.98萬元，占38.0%，較年初預算數增加269.42萬元，增長105.8%，主要原因是年中執行過程中財政追加，年初專項資金未編入預算，年初預算無法預計。

（8）住房保障支出68.04萬元，占4.9%，較年初預算數增加

29.97萬元，增長78.7%，主要原因是住房公積金調標。

（9）災害防治及應急管理支出50萬元，占3.6 %，較年初預算數增加50萬元，增長100%，主要原因是住房公積金調標

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出967.81萬元。其中：人員經費802.47萬元，較上年決算數增加157.98萬元，增長24.5%，主要原因是工資、目標績效等調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經費165.34萬元，較上年決算數增加3.77萬元，增長2.3%，主要原因是較上年增加1人的公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、租賃費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計5.53萬元，較年初預算數減少6.47萬元，下降53.9%，較上年支出數減少1.22萬元，下降18.1%，較年初預算和上年決算下降的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費有所下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，本單位2021年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費4.25萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、下鄉檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.75萬元，下降52.8%，較上年支出數減少1.14萬元，下降21.2%，較年初預算和上年決算下降的主要原因：嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。

公務接待費1.28萬元，主要用于接待各級相關部門來我鄉檢查指導工作與招商引資洽談所發生的支出。費用支出較年初預算數減少1.72萬元，下降57.3%，較上年支出數減少0.08萬元，下降5.9%，較年初預算和上年決算下降的主要原因：強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待20批次145人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費88.28元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.22萬元，較上年決算數增加0.22萬元，增長100%，主要原因是鄉人代會、黨代會費用增加。本年度培訓費支出0.44萬元，較上年決算數減少0.33萬元，下降42.9%，主要原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求，進一步規范各項培訓費的開支。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出165.35萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、因公出國（境）費用、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用（公務員公車改革補貼）等。機關運行經費較上年決算數增加3.77萬元，增長2.3%，主要原因是較上年增加1人的公用經費。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額3.19萬元，其中：政府采購貨物支出3.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.19萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦、復印機、打印機等辦公設施設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金271.84萬元。從評價情況來看，績效理念得到了增強，提高了財政資金使用效益，部門整體9個項目得分均在90分以上的“優”等級，占比90%。

績效自評結果。

1.績效目標自評表

（1）土地鄉2021年度部門整體支出績效自評表，詳見附件二。

（2）土地鄉2021年度項目資金績效自評表，詳見附件三。

2.績效自評報告或案例

無。

3.關于績效自評結果的說明

無。

重點績效評價結果。

本單位無區財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-77797002。